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  • 索引號
    000014348/2024-00674
  • 發(fā)布機構
    蒙自市融媒體中心
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時效性
    有效

蒙自市融媒體中心2024年度部門預算公開

　　監(jiān)督索引號53250301073500000
蒙自市融媒體中心2024年預算公開
　　目錄
　　第一部分 蒙自市融媒體中心2024年預算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預算單位基本情況
　　三、預算單位收入情況
　　四、預算單位支出情況
　　五、對下專項轉移支付情況
　　六、政府采購預算情況
　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預算表
　　一、財務收支預算總表
　　二、部門收入預算表
　　三、部門支出預算表
　　四、財政撥款收支預算總表
　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
　　七、部門基本支出預算表
　　八、部門項目支出預算表
　　九、項目支出績效目標表
　　十、政府性基金預算支出預算表
　　十一、部門政府采購預算表
　　十二、政府購買服務預算表
　　十三、對下轉移支付預算表
　　十四、對下轉移支付績效目標表
　　十五、新增資產配置表
　　十六、上級補助項目支出預算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
　　

 

第一部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責
　　蒙自市融媒體中心為全額撥款公益二類事業(yè)單位。是全市唯一的官方媒體機構，負責全市廣播、電視新聞節(jié)目制作和播出、互聯(lián)網(wǎng)新媒體平臺（微信、微博、APP、抖音、快手等）新聞信息采編發(fā)布、負責涉蒙輿情信息正面宣傳報道和引導等。先后獲云南省“央地聯(lián)動·協(xié)同創(chuàng)新”十佳縣級融媒體中心；云南省廣播電視媒體融合先導單位；新華社新聞信息中心云南中心首批“縣級融媒體創(chuàng)新實踐基地”共建單位、云南省縣級融媒體中心傳播力建設先進單位、云南省智慧廣電示范案例等榮譽；在廣播電視媒體融合省級典型案例評選活動中獲評“2023年廣播電視媒體融合省級典型案例”，是紅河州首家上榜案例；今年6月獲2023—2024年度全國維護青少年權益崗創(chuàng)建單位榮譽稱號。
　　（二）機構設置情況
　　我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、總編辦、人事財務部、黨群部、技術保障部。
　　所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。
　　2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺運營維護工作。
　　3、完成“蒙自融媒”建有“兩報兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個自有融媒體平臺，擁有11個新媒體發(fā)稿終端工作。
　　4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機房設備、安防系統(tǒng)維護工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。
　　5、完成“兩會”的宣傳報道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。
　　6、完成電臺自辦節(jié)目播出工作。
　　7、完成了市委、政府交辦的各項工作。
　　二、預算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
　　車輛編制3輛，實有車輛2輛。
　　三、預算單位收入情況
　　（一）部門財務收入情況
　　2024年部門財務總收入607.82萬元，其中：一般公共預算607.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少125.82萬元，主要原因分析：在項目預算上比去年減少112萬元；在職實有人數(shù)也有所減少，人員類經費減少，故今年經費比去年相應減少很多。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入607.82萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比減少125.82萬元，主要原因分析：在項目預算上比去年減少112萬元；在職實有人數(shù)也有所減少，人員類經費減少，故今年經費比去年相應減少很多。
　　四、預算單位支出情況
　　2024年部門預算總支出607.82萬元。財政撥款安排支出607.82萬元，其中：基本支出587.82萬元，與上年對比減少13.82萬元，主要原因分析，實有在編人員減少，人員類經費減少（績效、住房公積金及社保等相應減少）；項目支出20萬元，與上年對比減少112萬元，主要原因分析：財政資金緊張，項目經費預算上有所減少。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1、2013350款支出410.66萬元，主要用于事業(yè)人員工資、公務經費及工會經費支出。
　　2、2013399款支出20萬元，主要用于本部門項目支出。
　　3、2080502款支出1.3萬元，主要用于本單位離退休人員公務費支出。
　　4、2080505款支出68.70萬元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。
　　5、2101102款支出34.90萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
　　6、2101103款支出22.85萬元，主要用于本單位職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
　　7、2101199款支出3.62萬元，主要用于本單位職工其他社會保障繳費支出。
　　8、2210201款支出47.79萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。
　　五、對下專項轉移支付情況
　　本單位無對下專項轉移支付情況
　　六、政府采購預算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市融媒體中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.35萬元，較上年減少0.65萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市融媒體中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　增減變化原因:我單位2024年因公出國（境）費預算與上年一致，無增減變動。
　　（二）公務接待費
　　蒙自市融媒體中心2024年公務接待費預算為4.75萬元，主要用于外單位來本中心參觀、學習公務接待所產生的接待費用。較上年減少0.25萬元，下降5%，國內公務接待批次為50次，共計接待532人次。
　　增減變化原因:按照中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，2024年公務接待費較上一年有所減少。
　　（三）公務用車購置及運行維護費
　　蒙自市融媒體中心2024年公務用車購置及運行維護費為7.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變動；公務用車運行維護費7.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
　　增減變化原因：市融媒體中心主要負責全市新聞宣傳工作，現(xiàn)有公務用車2輛，主要保障記者采訪，因宣傳工作任務重，記者采訪任務量大，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪頻繁，公務用車使用頻率高，兩輛公務用車保險費每年需1萬元左右，保證2輛公務用車燃油費用5萬元左右，公務用車維修費用1.6萬元左右，按照中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，2024年公務接待費較上一年有所減少。
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　本單位無重點項目，也就無重點項目預算績效目標情況。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、一般公共預算拔款收入，為市級財政當年拔付的資金。
　　2、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。
　　3、基本支出，指為保障我單位正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
　　4、“三公經費”，指用財政拔款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。
　　5、機關運行經費，指在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費、公務交通補貼以及其他費用。
　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
　　本部門屬于事業(yè)單位，無機關運行經費，因此蒙自市融媒體中心2024年機關運行經費安排0元，與上年0元比較無增減變動。
　　（三）國有資產占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市融媒體中心資產總額2063.38萬元，其中，流動資產182.03萬元，固定資產832.34萬元，對外投資及有價證券944.07萬元，在建工程0萬元，無形資產104.94萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少145.81萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
　　第二部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預算表
　　（詳見附件）
　　附件：1.蒙自市融媒體中心2024年部門預算表
　　監(jiān)督索引號53250301073500111


附件【蒙自市融媒體中心2024年部門預算表P020240305411284226214.xlsx】