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  • 索引號
    000014348/2024-00674
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市公安局交通警察大隊
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時效性
    有效

蒙自市公安局交通警察大隊2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300931200300000
　　附件2
蒙自市公安局交通警察大隊2024年預(yù)算公開目錄
　　

 

　　

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
    十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市公安局交警大隊2024年部門預(yù)算編制說明

　　
    一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局交警大隊的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機(jī)動車及機(jī)動車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置九個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：情報信息中隊、事故對策一中隊、事故對策二中隊、秩序管理一中隊、秩序管理二中隊、秩序管理三中隊、車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘牎⒖萍荚O(shè)施管理控制中隊、電動車管理中隊。
    所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　2024年重點工作任務(wù)介紹。交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好道路交通管理工作，扎實開展政法隊伍教育整頓、“我為群眾辦實事”、創(chuàng)建全國文明城市工作等，完成上級交辦的各項交通保衛(wèi)任務(wù)。對多個路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機(jī)動車和非機(jī)動車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。
　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項不公開。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入3424.16萬元，其中：一般公共預(yù)算3424.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年3948.03萬元對比減少523.87萬元，主要原因分析由于財政困難，縮減項目支出。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入3424.16萬元，其中:本年收入3424.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3424.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年3948.03萬元對比減少523.87萬元，主要原因分析由于財政困難，縮減項目支出。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出3424.16萬元。財政撥款安排支出3424.16萬元，其中：基本支出3124.16萬元，與上年3128.03萬元對比減少3.87萬元，主要原因分析部分支出減少；項目支出300萬元，與上年820萬元對比減少520萬元，主要原因分析財政困難，縮減項目支出。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1.2040201公安行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為3095.47萬元，主要用于民警工資及輔警工資、五險，日常公用經(jīng)費(fèi)；蒙自市智能交通指揮中心電費(fèi)支出及交通管理工作各項業(yè)務(wù)支出。
　　2.2080501行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為1.14萬元，用于退休人員報刊訂閱費(fèi)支出和敬老節(jié)活動支出。
　　3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為117.01萬元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金。
　　4.2101101行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為66.32萬元，用于支付民警醫(yī)療保險。
　　5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2024年預(yù)算數(shù)為38.26萬元，用于支付民警醫(yī)療補(bǔ)助。
　　6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為5.05萬元，用于支付民警醫(yī)療補(bǔ)助。
　　7.2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為100.91萬元，用于支付民警公補(bǔ)公積金。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　本單位無相關(guān)對下轉(zhuǎn)移支付情況。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市公安局交通警察大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計111.15萬元，較上年減少5.85萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市公安局交通警察大隊2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　增減變化原因：無。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市公安局交通警察大隊2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.65萬元，較上年減少0.35萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待165人次。
　　減少原因接待次數(shù)、人數(shù)減少。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市公安局交通警察大隊2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為104.5萬元，較上年減少5.5萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76萬元，較上年減少4萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為47輛。
　　減少原因是財政困難，壓縮支出。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
　　2、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市公安局交通警察大隊2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54萬元，主要用于商品和服務(wù)支出,其中：辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)6萬元、物業(yè)管理費(fèi)15萬元。與上年預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額6377.14萬元，其中，流動資產(chǎn)11.51萬元，固定資產(chǎn)6259.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)25.87萬元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）79.99萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少754.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少547.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值56.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.59萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　
    第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2024年部門預(yù)算表
               （附件17張表）

 

　　

　　監(jiān)督索引號53250300931200300111


附件【蒙自市公安局交警大隊公開版（縣區(qū)）20240223122958148.xlsx】