監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000000

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1958年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制30個(gè)，規(guī)格比照為副科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），實(shí)有人數(shù)27人，我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，兒科，中醫(yī)科。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作的需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃、有目的地安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅(jiān)持以自學(xué)為主，院內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全院性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，鼓勵(lì)和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加院外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。 

　　2、根據(jù)2022年工作中暴露出來的問題，查缺補(bǔ)漏，加大公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時(shí)接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時(shí)做好上級(jí)下達(dá)的各種臨時(shí)指令性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農(nóng)合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能，及時(shí)掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。 

　　3、開展好新農(nóng)合的減免工作，進(jìn)一步宣傳好減免相關(guān)的政策，提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，提高新農(nóng)合資金的使用率；開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實(shí)降低藥品價(jià)格；更好地解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價(jià)準(zhǔn)確率，確實(shí)降低藥品價(jià)格，讓患者得到更大的實(shí)惠。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實(shí)達(dá)到上級(jí)的有關(guān)要求。 

　　4、開展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)抓好病歷書寫質(zhì)量，處方質(zhì)量，各類檢查報(bào)告質(zhì)量，查對(duì)制度，各類管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對(duì)醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。 

　　5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實(shí)際和承受能力。 

　　6、提高服務(wù)意識(shí)，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實(shí)施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時(shí)間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動(dòng)接受社會(huì)和病人對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。 

　　在2023年工作中，我院將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更好地鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。全院職工在上級(jí)黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。 

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入482.41萬元，其中：一般公共預(yù)算482.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年394.68萬元增加了87.73萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費(fèi)調(diào)增。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2023年部門財(cái)政撥款收入482.41萬元，其中：本年收入482.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款482.41萬元（本級(jí)財(cái)力482.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年394.68萬元增加了87.73萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費(fèi)調(diào)增。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2023年部門預(yù)算總支出482.41萬元。財(cái)政撥款安排支出482.41元，其中：基本支出482.41萬元，與上年394.68萬元增加了87.73萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位每年正常晉升的工資。項(xiàng)目支出0萬元，上年也是0萬元，無變動(dòng)。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

    2080502事業(yè)單位離退休支出0.9萬元，主要用于保障退休職工兩次節(jié)日慰問； 

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.57萬元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； 

　　2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院347.23萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出； 

　　2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1.62萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；

    2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出23.57萬元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；

    2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.58萬元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；  

    2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.08萬元，主要反映事業(yè)單位其他醫(yī)療支出；　

    2210201住房公積金42.44萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，上年也是0萬元，無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，上年也是0萬元，無變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。 

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，上年也是0萬元，無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比較無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比較無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　3.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　4.項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。 

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無增減，本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1198.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)729.64萬元，固定資產(chǎn)468.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)1004.69萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加193.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至202年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　第二部分蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表 

　　（附件17張表） 

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000111