監(jiān)督索引號53250301036000400000

　　蒙自市第三小學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分 蒙自市第三小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處。

　　所屬單位0個(gè)

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　堅(jiān)持依法治教，以深化和推進(jìn)課堂改革，提高課堂效率，全面有效實(shí)施素質(zhì)教育，辦好人民滿意的教育為目標(biāo)，不斷優(yōu)化育人環(huán)境，以“雙減”促“雙升”，讓師生在深化和推進(jìn)課堂改革過程中得到主動(dòng)和諧發(fā)展，為黨育人、為國育才。

　　主要工作任務(wù)：1、堅(jiān)持不懈推進(jìn)學(xué)校黨建工作質(zhì)量全面提升；2、馳而不息推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強(qiáng)3、落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，推動(dòng)德育工作提質(zhì)增效；4、落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理，全面提升教學(xué)質(zhì)量；5、堅(jiān)持不懈推進(jìn)科研興校、科研強(qiáng)教育發(fā)展戰(zhàn)略；6、常態(tài)化做好控輟保學(xué)工作；7、進(jìn)一步加強(qiáng)安全、衛(wèi)生工作；8、全心全意做好后勤保障工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制84人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員89人，其中：離休0人，退休89人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入1612.84萬元，其中：一般公共預(yù)算1612.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加98.67萬元，主要原因是本年預(yù)算新增公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入1612.84萬元，其中：本年收入1612.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1612.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加98.67萬元，主要原因是本年預(yù)算新增公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1612.84萬元。財(cái)政撥款安排支出1612.84萬元，其中：基本支出1612.84萬元，與上年對比增加98.67萬元，主要原因是本年預(yù)算新增公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　教育支出－－普通教育－－小學(xué)教育支出：1115.42萬元，主要用于人員工資支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)基本支出。與上年相比減少76.27萬元，主要變動(dòng)原因是在職人員減少工資支出和辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少及本年失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)從小學(xué)教育調(diào)至社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163.81萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳納。與上年相比增加22.50萬元，主要變動(dòng)原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加及本年失業(yè)保險(xiǎn)支出從小學(xué)教育調(diào)至本功能科目支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出51.93萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。與上年相比減少30.70萬元，變動(dòng)較大主要原因是預(yù)計(jì)退休人數(shù)比上年減少。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休支出5.34萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加0.42萬元，主要原因是退休人員增加。

　　衛(wèi)生健康支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出80.21萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年相比增加80.21萬元，變動(dòng)較大原因是上年事業(yè)單位醫(yī)療支出未列入預(yù)算。

　　衛(wèi)生健康支出－公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出66.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加66.71萬元，主要變動(dòng)原因是上年公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出未列入預(yù)算。

　　衛(wèi)生健康支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.30萬元，與上年相比增加11.30萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職、退休人員大病保險(xiǎn)及在職人員工傷保險(xiǎn)支出。主要變動(dòng)原因是上年其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出未列入預(yù)算及工傷保險(xiǎn)本年從小學(xué)教育調(diào)至本功能科目支出。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出118.12萬元。與上年相比增加24.49萬元，主要變動(dòng)原因是住房公積金繳存基數(shù)變動(dòng)。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　較上年增減無變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待300人次。

　　較上年增減無變動(dòng)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第三小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　較上年增減無變動(dòng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學(xué)2023年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第三小學(xué)資產(chǎn)總額332.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.44萬元，固定資產(chǎn)331.09萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少81.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)893項(xiàng)，賬面原值37.68萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1.81萬元，其中出租資產(chǎn)45平方米，資產(chǎn)出租收入1.78萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市第三小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000400111