監(jiān)督索引號53250301336202000000

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建于2011年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)。預(yù)防保健臨床醫(yī)療健康教育疾病預(yù)防與控制婦幼保健計劃生育中醫(yī)適宜技術(shù)推廣基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治業(yè)務(wù)指導(dǎo)轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科，所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)對中心內(nèi)部的管理，根據(jù)實際工作的需要，結(jié)合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度；加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有計劃、有目的地安排人員進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展好科室的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，堅持以自學(xué)為主，中心內(nèi)外相結(jié)合，短期學(xué)習(xí)與進(jìn)修相結(jié)合的原則，定期組織全中心性的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務(wù)人員接受學(xué)歷教育，參加中心外短期培訓(xùn)及各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　2、根據(jù)2022年工作中暴露出來的問題，查缺補(bǔ)漏，加大公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結(jié)核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理工作；同時做好上級下達(dá)的各種臨時指令性工作。加強(qiáng)對公共衛(wèi)生醫(yī)生的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能。

　　3、開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實降低藥品價格；更好地解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強(qiáng)藥房的管理和藥品進(jìn)銷管理，提高劃價準(zhǔn)確率，確實降低藥品價格，讓患者得到更大的實惠。

　　4、開展好醫(yī)護(hù)質(zhì)量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理管理，健全和完善各項醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎(chǔ)工作，處方質(zhì)量，各類檢查報告質(zhì)量，查對制度，各類管理制度的落實。嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量控制，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。充分發(fā)揮醫(yī)療質(zhì)控組織的作用，在認(rèn)真做好各科日常質(zhì)量監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析、評價，并提出改進(jìn)意見。促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高。

　　5、加強(qiáng)財務(wù)管理，完善內(nèi)部稽查、審計制度和各項財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運行成本。嚴(yán)格控制各項非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到中心的實際和承受能力。

　　6、提高服務(wù)意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)。完善服務(wù)措施，簡化服務(wù)流程，加強(qiáng)導(dǎo)醫(yī)服務(wù)及門診窗口科室管理，規(guī)范服務(wù)用語。繼續(xù)開展“滿意服務(wù)，從我做起”，實施“首問負(fù)責(zé)制”，杜絕醫(yī)生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務(wù)環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建醫(yī)患和諧關(guān)系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。

　　在2023年工作中，我中心將查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。全中心職工在上級黨委政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務(wù)措施，同心協(xié)力，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使中心各項工作再上新臺階，力爭達(dá)到社會和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入160.84萬元，其中：一般公共預(yù)算160.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加35.67萬元，主要原因本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費預(yù)算提升，人員經(jīng)費預(yù)算提升。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入160.84萬元，其中：本年收入160.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款160.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加35.67萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費預(yù)算提升，人員經(jīng)費預(yù)算提升。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出160.84萬元。財政撥款安排支出160.84萬元，其中：基本支出160.84萬元，與上年對比增加35.67萬元，主要原因是本年人員比上年度增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費預(yù)算提升，人員經(jīng)費預(yù)算提升。項目支出0萬元，單位無項目支出預(yù)算，上年為0萬元，無對比。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.53萬元，主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　2、2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)117.67萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生的支出；

    3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.32萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

    4、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.89萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費；

    5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.90萬元，主要用于事業(yè)單位大病保險方面的補(bǔ)助經(jīng)費；

　　6、2210201住房公積金12.53萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）團(tuán)組0人次。  

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無變動，原因為本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額650.63萬元，其中，流動資產(chǎn)393.37萬元，固定資產(chǎn)217.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)40.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加73.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336202000111