監(jiān)督索引號(hào)53250301036000300000

　　蒙自市第二小學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

    十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2.加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

　　1.課程發(fā)展處

　　2.教師發(fā)展處

　　3.學(xué)生發(fā)展處

　　4.辦公室

　　5.少先隊(duì)

　　6.服務(wù)處

    所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2.師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：教學(xué)樓建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員100人，其中：離休0人，退休100人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，該車輛是蒙自礦冶公司捐贈(zèng)，沒(méi)有編制。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1375.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1375.28萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了264.22萬(wàn)元，主要原因分析教師工資增加，學(xué)生人數(shù)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1375.28萬(wàn)元，其中：本年收入1375.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了264.22萬(wàn)元，主要原因分析教師工資增加，學(xué)生人數(shù)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1375.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1375.28萬(wàn)元，其中：基本支出1375.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了264.22萬(wàn)元，主要原因分析教師工資增加，學(xué)生人數(shù)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為948.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了30.21萬(wàn)元，主要原因是教師工資增加，學(xué)生人數(shù)增加。

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2023年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了0.12萬(wàn)元，主要原因是退休人數(shù)減少。

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為144.61萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了33.07萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)提高，繳費(fèi)金額增加。

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為27.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了26.57萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算的是退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)，2023年有3位教師退休，退休人數(shù)增加。

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為71.06萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了6.01萬(wàn)元，主要原因是教師工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加。

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為66.43萬(wàn)元，與上年比較增加了3.46萬(wàn)元，主要原因是老師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

   210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為10.8萬(wàn)元，與上年比較增加了4.64萬(wàn)元，主要原因是老師工資增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

   221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為66.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了3.46萬(wàn)元，主要原因教師工資增加，公積金補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待240人次。無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門(mén)屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二小學(xué)資產(chǎn)總額1448.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)122.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)338.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程988.08萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.01萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物2909平方米，賬面原值62.4萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000300111