部門預算

索引號

000014348/2023-00224
發(fā)布機構

蒙自市財政局
文號
發(fā)布日期

2023-02-09
時效性

有效

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年預算公開

監(jiān)督索引號53250301336201400000

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1953年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制20個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)1個（正職1個），我們部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦科、口腔科、公共衛(wèi)生科、功能科、預防保健科、院辦公室。現(xiàn)有領導職數(shù)1個（正職1個），實有人數(shù)16人。

　　所屬單位7個，分別是：

　　1.小新村衛(wèi)生室

　　2.所本底村衛(wèi)生室

　　3.舍利馬村衛(wèi)生室

　　4.雞白旦村衛(wèi)生室

　　5.興隆村衛(wèi)生室

　　6.奪底村衛(wèi)生室

　　7.楚沖村衛(wèi)生室

　　（三）重點工作概述

　　為了讓我院2023年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　1.以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　3.加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎設施建設及人才隊伍建設中來。

　　5.強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2023年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本轄區(qū)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　6.提高醫(yī)療服務質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　7.做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　8.完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制19人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入295.04萬元，其中：一般公共預算295.04萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　與上年財務收入265.50萬元對比，增加了29.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出36.43萬元，相比上年24.36萬元增加12.07萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費調(diào)增。衛(wèi)生健康支出236.80萬元，相比上年225.58萬元增加11.22萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費調(diào)增。住房保障支出21.80萬元，相比上年15.56萬元增加6.24萬元，主要原因是住房公積金預算金額基數(shù)2022年8月調(diào)整。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入295.04萬元，其中：本年收入295.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款295.04萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出295.04萬元。財政撥款安排支出295.04萬元，其中：基本支出295.04萬元，與上年265.50萬元對比，增加了29.54萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出36.43萬元，相比上年24.36萬元增加12.07萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費調(diào)增。衛(wèi)生健康支出236.80萬元，相比上年225.58萬元，增加11.22萬元，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資和社保費調(diào)增。住房保障支出21.80萬元，相比上年15.56萬元增加6.24萬元，主要原因是住房公積金預算金額基數(shù)2022年8月調(diào)整。

　　項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2080502事業(yè)單位離退休0.42萬元, 主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出；

　　2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.00萬元，主要用于事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　3.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.01萬元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實繳費支出；

　　4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院203.51萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

　　5.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9.60萬元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出；

　　6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.63萬元, 主要用于機關事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

　　7.2101103公務員醫(yī)療補助8.30萬元, 主要用于機關事業(yè)單位在職人員公務員補助繳費支出；

　　8.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.76萬元, 主要用于機關事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險繳費支出；

　　9.2210201住房公積金21.80萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　功能科目分組，主要用于：

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4.項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　5.“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無增減，本部門屬于公益性質(zhì)的單位，無機關運行經(jīng)費。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額505.94萬元，其中，流動資產(chǎn)272.52萬元，固定資產(chǎn)203.40萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)30.02萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336201400111

附件【公開版（縣區(qū)）20230130104601830.xlsx】

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蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年預算公開