監(jiān)督索引號53250301036000200000

　　蒙自市第一小學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準的“三定”方案：蒙自市第一小學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所城區(qū)小學(xué)，共有5個教學(xué)年級24個教學(xué)班，共1500人，其中：一年級3個教學(xué)班，156人，二年級3個教學(xué)班，154人，三年級3個教學(xué)班，161人，四年級4個教學(xué)班，229人，五年級5個教學(xué)班，312人，六年級9個教學(xué)班，488人，教師74人，學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2023年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績，努力完成上級下達的各項指標任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導(dǎo)室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預(yù)算。負責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額供給單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人。

　　離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1339.91萬元，其中：一般公共預(yù)算1339.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年相比增加支出228.15萬元，增加20.52%，主要是因?qū)W生人數(shù)增加，所以預(yù)算收入相比上年有所增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1339.91萬元，其中：本年收入1339.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1339.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年相比增加支出228.15萬元，增加20.52%，主要是因?qū)W生人數(shù)增加，所以預(yù)算收入相比上年有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1339.91萬元。財政撥款安排支出1339.91萬元，其中，基本支出1339.91萬元，與上年相比增加支出228.15萬元，增加20.52%，主要是因?qū)W生人數(shù)增加，所以預(yù)算收入相比上年有所增加。項目支出0萬元。與上年相比增加支出0萬元，與上年相比無增減變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于以下款項：

　　1.教育支出（類）205（款）2050202（項）2023年預(yù)算數(shù)為949.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加27.76萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05（項）2023年預(yù)算數(shù)為159.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加43.74萬元，主要是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員增加等的影響。

　　3.住房保障支出（類）221（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為100.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加25.95萬元，主要是基數(shù)上調(diào)，所以較上年有所增加。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，目前共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年減少3.35萬元，下降69%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

蒙自市第一小學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因是2023年蒙自市第一小學(xué)無預(yù)算支出，相比2022年無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第一小學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元，較上年相比減少3.35萬元，下降69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待300人次。

　　減少的主要原因是我單位屬于二級預(yù)算單位，無需過多公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第一小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化的原因是我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位，無重點項目預(yù)算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一小學(xué)資產(chǎn)總額1033.51萬元，其中，流動資產(chǎn)65.55萬元，固定資產(chǎn)967.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000200111