監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100000

　　蒙自機(jī)關(guān)幼兒園2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

　　幼兒園同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

    所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.辦園方向。全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，樹立科學(xué)保育教育理念，堅(jiān)持社會(huì)主義辦園方向。

　　2.文化建設(shè)。堅(jiān)持文化立園、文化強(qiáng)園，推進(jìn)養(yǎng)正校園文化建設(shè)，凸顯養(yǎng)正教育特色。

　　3.精細(xì)化管理。嚴(yán)細(xì)實(shí)恒，精益求精，實(shí)踐精細(xì)化管理，促幼兒園專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

　　4.創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。重視教職工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)教職工思想政治教育和師德師風(fēng)建設(shè)，踐行職業(yè)道德規(guī)范，立足崗位，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，形成常態(tài)化崗位練兵機(jī)制，促進(jìn)全體教職工業(yè)務(wù)能力提升，發(fā)揮公辦幼兒園和云南省一級(jí)一等幼兒園的示范輻射引領(lǐng)作用。

　　5.人才培養(yǎng)。重視人才培養(yǎng)，繼續(xù)推行“1369青藍(lán)工程”，加強(qiáng)對(duì)青年教師的分層培養(yǎng)，做好傳幫帶“師徒結(jié)對(duì)”工作，提高全體教師的教學(xué)基本功和專業(yè)素養(yǎng)。

　　6.愛國(guó)教育。探索與實(shí)踐“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育示范校”和“鑄牢中華民族共同體意識(shí)示范基地”的教育目標(biāo)、教育內(nèi)容、教育途徑、教育方法及教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)等，將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入幼兒園活動(dòng)，深化對(duì)幼師的愛國(guó)主義教育，守正創(chuàng)新，培根鑄魂。

　　7.安全管理。強(qiáng)化安全管理，筑牢安全防范意識(shí)，完善安全管理措施和制度。

　　8.課程建設(shè)。以養(yǎng)正教育為核心，加強(qiáng)課程游戲化建設(shè)，以陳鶴琴“活教育”思想為指導(dǎo)，珍視幼兒生活和游戲的獨(dú)特價(jià)值，注重師幼互動(dòng)，重視教科研工作，探索與實(shí)踐園本課程與班本課程建設(shè)。

　　9.衛(wèi)生保健。加強(qiáng)衛(wèi)生保健工作管理，完善膳食營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生消毒、疾病預(yù)防、健康檢查、體格鍛煉等工作制度，保教結(jié)合促進(jìn)幼兒身心健康成長(zhǎng)。

　　10.總務(wù)管理。進(jìn)一步規(guī)范總務(wù)管理，細(xì)化固定資產(chǎn)管理、廚房管理、物資采購(gòu)管理、園所綠化管理等工作。

　　11.園所宣傳。多形式、多舉措做好幼兒園對(duì)外界的宣傳報(bào)道工作，展現(xiàn)保教工作亮點(diǎn)，展現(xiàn)師幼精神風(fēng)貌，展現(xiàn)園所風(fēng)采等。

　　12.目標(biāo)管理。實(shí)踐“園務(wù)計(jì)劃目標(biāo)（A級(jí)目標(biāo)50%）+部門創(chuàng)新目標(biāo)（B級(jí)目標(biāo)50%）”的管理模式，各部門、科室、班組發(fā)揮工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)新性，助推幼兒園可持續(xù)發(fā)展。

　　13.合作辦園。在市教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步規(guī)范市機(jī)關(guān)幼兒園與合作園之間的人、財(cái)、物關(guān)系，促進(jìn)四個(gè)園區(qū)的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入816.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算816.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與2022年的711.57萬(wàn)元對(duì)比，2022年預(yù)算收入增加了105.28萬(wàn)元。增加的主要原因是2023年衛(wèi)生健康支出增加72.59萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加26.97萬(wàn)元，所以2023年的單位預(yù)算收入相對(duì)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2022年部門財(cái)政撥款收入816.85萬(wàn)元，其中：本年收入816.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款816.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與2022年的財(cái)政撥款預(yù)算收入711.57萬(wàn)元對(duì)比，2022年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加了105.28萬(wàn)元。增加的主要原因是2023年衛(wèi)生健康支出增加72.59萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加26.97萬(wàn)元，所以2023年的單位預(yù)算收入相對(duì)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2022年部門預(yù)算總支出816.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出816.85萬(wàn)元，其中：基本支出816.85萬(wàn)元，與2022年的711.57萬(wàn)元對(duì)比，2023年預(yù)算支出增加了105.28萬(wàn)元。增加的主要原因是2023年新增210類衛(wèi)生健康科目支出增加72.59萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加26.97萬(wàn)元，所以2023年的單位預(yù)算收入相對(duì)增加。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與2022年的0.00萬(wàn)元對(duì)比，無(wú)變化。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　主要用于：

　　1．205（類）02（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為574.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)594.75萬(wàn)元減少20.47萬(wàn)元，減少的主要原因是2023年預(yù)算單位退休人員增加，在崗人數(shù)減少，所以2022年的預(yù)算單位支出相對(duì)減少。

　　2．208（類）05（款）05（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為80.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)66.76萬(wàn)元增加了13.53萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)增加，所以預(yù)算支出相對(duì)減少。

　　3．208（類）05（款）06（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)4.37萬(wàn)元增加了26.97萬(wàn)元，增加的主要原因是預(yù)算單位達(dá)到退休年齡的人員增加，所以預(yù)算單位預(yù)算支出增加。

　　4．210（類）2023年預(yù)算數(shù)為72.59萬(wàn)元，增加的主要原因是2023年新增210類衛(wèi)生健康支出72.59萬(wàn)元，所以預(yù)算單位預(yù)算支出增加。

　　5．221（類）02（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為55.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)44.17萬(wàn)元增加11.61萬(wàn)元，主要原因是2023年新招聘人員6人，調(diào)入2人，所以預(yù)算單位2023年公積金預(yù)算增加。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　2023年財(cái)政撥款支出總計(jì)816.85萬(wàn)元。

　　部門預(yù)算支出816.85萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出756.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬(wàn)元；無(wú)債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

　　按照經(jīng)濟(jì)科目分組：2023年財(cái)政撥款支出總計(jì)816.85萬(wàn)元，其中：基本支出816.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與2021年財(cái)政補(bǔ)助支出711.57萬(wàn)元對(duì)比，2022年預(yù)算支出增加了105.28萬(wàn)元；增加的主要原因是2023年新增210類衛(wèi)生健康科目支出增加72.59萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加26.97萬(wàn)元，所以2023年的單位預(yù)算收入相對(duì)增加。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.23萬(wàn)元，較上年保持持平：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年保持持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.23萬(wàn)元，較上年保持持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待23人次。

　　2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年保持持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年保持持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年保持持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　學(xué)前教育（2050201款）：反映學(xué)前教育業(yè)務(wù)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額128.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)127.62萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.60萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少25.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100111