監(jiān)督索引號53250301336200600000

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院組建于1958年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。包括預防保健、臨床醫(yī)療、健康教育、疾病預防與控制、婦幼保健、計劃生育、中醫(yī)適宜技術推廣、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院共設置13個內設機構，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務室。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　我院以醫(yī)療服務、預防保健為中心，以改革為動力，倡導競爭、敬業(yè)、進取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質；以質量治理為核心，不但提高醫(yī)療服務水平；以安全治理為重點，切實保障醫(yī)療安全，全力完成各項工作任務，促進我院衛(wèi)生事業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。 

　　1、加強基本醫(yī)療服務質量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉變服務模式，增加下鄉(xiāng)巡回診療服務，使農村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔，努力解決農民看病難、看病貴的問題。嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為患者提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。進一步加強市、鎮(zhèn)兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時救治病人，適時轉診急危重癥患者，增強孕產婦難產應急處理和緊急轉送能力。 

　　2、加強人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)生技術人員素質能力。結合工作實際，要求相關人員按時完成繼續(xù)教育學習，依靠互聯(lián)網等新型平臺不斷學習業(yè)務知識，加強業(yè)務能力，同時積極與上級醫(yī)院對接，在滿足現(xiàn)有工作需求的基礎上積極派駐醫(yī)務人員前往上級醫(yī)院進行進修學習，提升臨床診療能力。另一方面要加強院內業(yè)務學習質量管理，深入開展醫(yī)德醫(yī)風警示教育，不斷提升醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風，提高衛(wèi)生服務質量。 

　　3、加強醫(yī)療、護理和醫(yī)技質量治理。一是要加強醫(yī)院內部管理，打造一流衛(wèi)生團隊，狠抓醫(yī)療質量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內部管理效能建設，深入開展醫(yī)療安全質量管理。二是強化護理隊伍建設，規(guī)范各種護理文書，嚴格遵守護理操作規(guī)程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強醫(yī)技質量治理建設，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象；利用現(xiàn)有設備，充分發(fā)揮使用價值。四是建立健全質控職能，不但完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善；急救轉診能力更加明顯；人員素質顯著提高；服務能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風不斷改善；管理體制和運行機制科學高效，基本滿足農村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入176.04萬元，其中：一般公共預算176.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加18.79萬元，主要原因是基本工資標準比上年調高，養(yǎng)老保險繳費基數比上年提高，人員經費預算提升。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入176.04萬元，其中：本年收入176.04萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款176.04萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加18.79萬元，主要原因是基本工資標準比上年調高，養(yǎng)老保險繳費基數比上年提高，人員經費預算提升。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出176.04萬元。財政撥款安排支出176.04萬元，其中：基本支出176.04萬元，與上年對比增加18.79萬元，主要原因是基本工資標準比上年調高，養(yǎng)老保險繳費基數比上年提高，人員經費預算提升；項目支出0萬元，與上年對比無變動.

　　財政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.48萬元，主要用于2023年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

　　財政撥款安排2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.30萬元，主要用于2023年度職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費。

　　財政撥款安排2080801死亡撫恤支出0.44萬元，主要用于2023年度病故人員家屬的定期撫恤金。

　　財政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出125.88萬元，主要用于2023年度職工工資津貼、社會保險繳費、工會經費。

　　財政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出1.08萬元，主要用于2023年度鄉(xiāng)村醫(yī)生工資。

　　財政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.76萬元，主要用于2023年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

　　財政撥款安排2101103公務員醫(yī)療補助支出6.38萬元，主要用于2023年度公務員醫(yī)療補助經費。

　　財政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.22萬元，主要用于2023年度其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　財政撥款安排2210201住房公積金支出13.50萬元，主要用于2023年度職工住房公積金繳費。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變動。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產總額422.92萬元，其中，流動資產255.32萬元，固定資產167.6萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加51.3萬元，其中固定資產增加22.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

　　第二部分蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336200600111