監(jiān)督索引號(hào)53250301036004200000

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)以及上級(jí)教育行政部門(mén)的有關(guān)指示，負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)教育方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度的具體實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。負(fù)責(zé)民辦中小學(xué)的建立、調(diào)整、撤銷(xiāo)的審批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。配合教育督導(dǎo)部門(mén)組織對(duì)九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)市級(jí)教育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專(zhuān)款、教育基建專(zhuān)款的分配管理；監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作，指導(dǎo)全市青少年校外教育工作。主管全市教師工作，組織實(shí)施初中、小學(xué)、幼兒園教師資格認(rèn)定，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審及推薦工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。負(fù)責(zé)管理全市教職工的學(xué)歷教育、繼續(xù)教育工作；承辦各類(lèi)學(xué)校招生考試考務(wù)管理工作和成人自學(xué)考試工作。指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治、學(xué)校安全和突發(fā)事件處置。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)工作。指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀況，及時(shí)處理好政治性、突發(fā)性重大問(wèn)題。承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計(jì)劃基建科、德育監(jiān)察審計(jì)科、政策法規(guī)科、人才科、招生辦公室和體育科、疫情防控辦。

　　所屬單位5個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市學(xué)生資助管理中心；

　　2.蒙自市教育科學(xué)研究所；

　　3.蒙自市電算化教育辦公室；

　　4.蒙自市青少年活動(dòng)中心；

　　5.蒙自市體育場(chǎng)館管理中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　我局將堅(jiān)定不移堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞為黨育人、為國(guó)育才的使命責(zé)任，始終把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，以辦好新時(shí)代人民滿(mǎn)意的教育為己任，緊緊圍繞打造“滇南教育中心”目標(biāo)，全力營(yíng)造大干教育、大辦教育、大興教育的良好氛圍，把黨的二十大精神扎實(shí)落實(shí)到全市教育工作的各方面、全過(guò)程，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展，在新起點(diǎn)上加快建設(shè)具有中國(guó)特色、彰顯蒙自擔(dān)當(dāng)?shù)母哔|(zhì)量教育體系。

　　1.抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，推進(jìn)黨的二十大精神“進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦”。

　　2.強(qiáng)化組織保障，加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.優(yōu)化教育布局，持續(xù)夯實(shí)教育發(fā)展基礎(chǔ)。

　　4.加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展。

　　5.建強(qiáng)培優(yōu)教師隊(duì)伍，增強(qiáng)教育高質(zhì)量發(fā)展后勁。

　　6.強(qiáng)化校園安全穩(wěn)定，筑牢教育安全防線。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制58人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員45人，其中：離休1人，退休44人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4201.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4201.34萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少39.73%，主要原因分析比2023年減少朝陽(yáng)學(xué)校和觀瀾學(xué)校運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入4201.34萬(wàn)元，其中：本年收入4201.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4201.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少39.73%，主要原因分析2023年減少朝陽(yáng)學(xué)校和觀瀾學(xué)校運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出4201.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4201.34萬(wàn)元，其中：基本支出1068.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加13.48%，主要原因分析2023年新增基本醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，提高住房公積金基數(shù)，住房公積金增加；項(xiàng)目支出3133.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少48.03%，主要原因分析2023年減少朝陽(yáng)學(xué)校和觀瀾學(xué)校運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　2050101行政運(yùn)行款250.34萬(wàn)元，主要用于教體局機(jī)關(guān)在職在編公務(wù)員工資福利支出等；

　　2050202小學(xué)教育款2010萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣合同制小學(xué)教師補(bǔ)助資金；

　　2050203初中教育款888萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣合同制初中教師補(bǔ)助資金；

　　2050204高中教育款30萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣合同制高中教師補(bǔ)助資金；

　　2059999其他教育支出款647.66萬(wàn)元，主要用于教體局機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位在職在編人員工資福利支出及日常工作經(jīng)費(fèi)支出等；

　　2070307體育場(chǎng)館款22.17萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館中心在職在編人員工資福利支出和青少年體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等；

　　2070308群眾體育款5萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)地維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

　　2070399其他體育支出款6萬(wàn)元，主要用于老年體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；

　　2080501行政單位離退休款16.96萬(wàn)元，主要用于離休人員工資支出；

　　2080502事業(yè)單位離退休款1.2萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款103.27萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出款49.76萬(wàn)元，主要用于退休人員單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　2080801死亡撫恤款0.45萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

　　2101101行政單位醫(yī)療款15.23萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.28，萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.85萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

　　2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.34萬(wàn)元，在職人員大病保險(xiǎn)；

　　2210201住房公積金款74.83萬(wàn)元，主要用于在職人員單位部分住房公積金。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13萬(wàn)元，較上年減少0.33萬(wàn)元，下降2.48%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年減少2.35萬(wàn)元，下降31.97%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待200人次。

　　減少的化原因是公務(wù)接待批次和人次數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬(wàn)元，較上年增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，較上年增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.08%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

　　增加的原因是加大在學(xué)校疫情防控、控輟保學(xué)、校園安全等工作中加大檢查力度，用車(chē)出勤次數(shù)、運(yùn)行里程數(shù)變大。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　勞務(wù)派遣合同制教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2023年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中小學(xué)勞務(wù)派遣教師335人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各小學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　勞務(wù)派遣合同制（高中）教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2023年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中高中勞務(wù)派遣教師5人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各高中能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　勞務(wù)派遣合同制（初中）教師補(bǔ)助資金：在前兩年的基礎(chǔ)上，為解決教師缺口問(wèn)題，新增加派遣制教師100人后，2022年實(shí)有派遣制教師共計(jì)488人，其中初中勞務(wù)派遣教師148人，保障在無(wú)編制招聘新教師的情況下，各中學(xué)能正常開(kāi)展教學(xué)工作。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　3.基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.16%，主要原因分析行政單位公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額58455.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2385.71萬(wàn)元，固定資產(chǎn)460.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程55552.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)56.66萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少587.74萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少122.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值63.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市教育體育局（本級(jí)）2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036004200111