監(jiān)督索引號53250301336200400000 

　　蒙自市婦幼保健院2023年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　第二部分 蒙自市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表 

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十一、部門政府采購預(yù)算表 

　　十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十五、新增資產(chǎn)配置表 

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表 

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

　　第一部分 蒙自市婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　蒙自市婦幼保健院的主要職能是為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo),婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究，婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健，新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查，醫(yī)學(xué)輔助受孕，生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我部門內(nèi)設(shè)設(shè)置臨床、保健、醫(yī)技科室包括：孕產(chǎn)保健部（孕產(chǎn)保健科、孕前保健科、孕期保健科、產(chǎn)科）、兒童保健部（兒童保健科、兒科）、婦女保健部及計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部（婦女保健科、婦科、計(jì)劃生育指導(dǎo)科、避孕藥具管理科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科）、超聲科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉科、中西醫(yī)結(jié)合科；配套設(shè)立行政后勤保障科室：黨政辦、設(shè)備科、總務(wù)后勤科、工會委員會、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量控制與績效評價(jià)辦公室、醫(yī)保價(jià)格辦、內(nèi)部審計(jì)科、藥劑科、信息統(tǒng)計(jì)科、人力資源科、醫(yī)教科、公共衛(wèi)生科、健康教育科、護(hù)理部、門診部、感染管理科。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金及相關(guān)計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員36人，其中： 離休 0人，退休36人。 

　　車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入 852萬元，其中：一般公共預(yù)算852萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對比增加23.99%，主要原因分析是本年度人員經(jīng)費(fèi)均有所增加。       

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2023年部門財(cái)政撥款收入 852萬元，其中:本年收入852萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款852萬元（本級財(cái)力847萬元，專項(xiàng)收入5萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年對比增加23.99%，主要原因分析是本年度人員經(jīng)費(fèi)均有所增加。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2023年部門預(yù)算總支出 852萬元。財(cái)政撥款安排支出 852萬元，其中：基本支出847萬元，與上年對比增加24.17%，主要原因分析是本年度人員經(jīng)費(fèi)均有所增加；項(xiàng)目支出5萬元，與上年對比與上年一致，主要原因分析項(xiàng)目未變動。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

　　1、2080502—事業(yè)單位離退休支出2.22萬元，主要用于退休人員活動補(bǔ)助。 

　　2、2080505—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年相比增加20.28萬元，主要是2022年下半年提高基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，故本年度預(yù)算比上年年初預(yù)算高。 

　　3、2080506—事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出32.41萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)，與上年相比增加31.1萬元，主要是本年度有4人的職業(yè)年金預(yù)算。 

　　4、2100403—婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)580.94萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加16.07萬元，主要是本年度各項(xiàng)人員工資均有所增加。 

　　4、2100409—重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金5萬元，主要用于危急孕產(chǎn)婦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年一致。 

　　5、2101102—事業(yè)單位醫(yī)療42.97萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員醫(yī)療費(fèi)，上年度未單獨(dú)預(yù)算。 

　　6、2101103—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.85萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，上年度未單獨(dú)預(yù)算。 

　　7、2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.82萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員其他醫(yī)療支出，上年度未單獨(dú)預(yù)算。 

　　8、2210201—住房公積金61.89萬元，主要用于支付職工住房公積金，與上年相比增加16.63萬元，主要是本年度住房公積金繳費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　0 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市婦幼保健院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19萬元，與上年一致，無增減。具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市婦幼保健院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，因公出國的團(tuán)組和人次0人，與上年一致，無增減。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市婦幼保健院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變動主要原因是我單位堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)儉，避免不必要的公務(wù)接待支出。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市婦幼保健院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.15萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.15萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。增減變化主要原因是車輛未變動，本年車輛主要用于保障下鄉(xiāng)接孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)普查（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。 

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0元，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0元，無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2022年12月31日，蒙自市婦幼保健院資產(chǎn)總額15055.04萬元，其中，流動資產(chǎn)1285.37萬元，固定資產(chǎn)13692.96萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)49.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元，長期待攤費(fèi)用27.38萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632.4萬元，其中固定資產(chǎn)減少138.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)164項(xiàng)，賬面原值294.62萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。 

　　第二部分 蒙自市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表 

　　（附件17張表） 

　　監(jiān)督索引號53250301336200400111