監(jiān)督索引號53250301376500000

　　蒙自市退役軍人事務局2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市退役軍人事務局2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分蒙自市退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市退役軍人事務局是市人民政府負責管理全市退役軍人事務工作的職能部門，在市委、市政府的領導下進行工作，實行局長負責制。局長負責全局工作，并根據(jù)工作需要分管部門科室及部門；副局長在局長的領導下協(xié)助局長工作，并對局長負責，按分工管理好有關(guān)科室及所屬單位工作。具體安排運作無軍籍職工、雙擁、退役士兵安置等等一系列工作。承辦上級部門和同級人民政府安排的其他工作

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)撫科、思想政治和權(quán)益維護科、移交安置科；主要職責是：將市人力資源和社會保障局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責，市民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責，以及軍隊有關(guān)職責等整合劃入市退役軍人事務局。

　　所屬單位3個，分別是：

　　1.蒙自市革命烈士陵園；

　　2.蒙自市人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所；

　　3.蒙自市退役軍人服務中心。

　　（三）重點工作概述

　　辦公室負責機關(guān)文電、會務、機要、檔案、安全保密、綜合協(xié)調(diào)、政務運轉(zhuǎn)、督查督辦、應急值班、信息公開、后勤服務保障等工作，組織起草綜合性文稿和重要會議文件。擬訂市退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行。擬訂退役軍人事務財務規(guī)章制度、編報退役軍人事務經(jīng)費預決算，監(jiān)督退役軍人事務經(jīng)費管理。負責機關(guān)財務、資產(chǎn)管理及后勤服務管理保障等工作。指導、監(jiān)督所屬單位財務、資產(chǎn)管理。承擔機關(guān)和所屬單位的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資等工作。

　　思想政治和權(quán)益維護科（政策法規(guī)科）負責機關(guān)和所屬單位黨建、群團、黨風廉政、教育培訓新聞宣傳及發(fā)布和隊伍作風建設工作。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳工作。負責退役軍人來信來訪工作。負責退役軍人事務重要來信來訪批件。監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策落實情況，承擔退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員幫扶援助工作。負責人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作及有關(guān)行政執(zhí)法、行政復議、行政應訴、聽證和普法宣傳工作。

　　移交安置科（軍休管理服務科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科）協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)，組織實施退役軍人適應性培訓和職業(yè)教育、技能培訓；組織實施分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、隨調(diào)家屬和符合條件的退役士兵移交安置工作。負責接收自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵。負責移交地方的1至4級傷殘軍人（含精神疾病類軍人）接收安置。負責計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓。承擔符合條件的退役士兵待安置期的教育管理。負責移交地方的軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的移交安置、年度計劃。負責移交地方的軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工移交安置、服務管理和退役安置補助經(jīng)費申報下?lián)茇撠熉鋵嵰平坏胤降能婈犽x退休干部（含退休士官）軍隊無軍籍退休退職職工和符合條件的其他退役軍人的住房保障和遺屬生活補助經(jīng)費核撥工作。管理軍休服務保障單位。負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和年度計劃并組織實施。負責退役軍人教育培訓、就業(yè)指導、中介服務等工作，促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。協(xié)調(diào)落實退役軍人社會保險待遇和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部社會保障、退役合審核發(fā)放工作。

　　擁軍優(yōu)撫科（褒揚紀念科）負責協(xié)調(diào)指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象的撫恤優(yōu)待政策落實。協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障工作，承擔退役軍人殘疾等級評定和傷亡撫恤相關(guān)工作。指導實施退役軍人和其他優(yōu)撫對象身份核定和數(shù)據(jù)更新、動態(tài)管理。實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。實施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構(gòu)的規(guī)劃建設、服務管理。承擔烈士褒揚和烈士紀念設施管理保護工作。依法承擔英雄烈士保護工作，承擔烈士評定的審核有關(guān)事項，組織實施英雄烈士紀念活動，實施烈士祭掃活動服務保障。負責機關(guān)和退役軍人事務系統(tǒng)先進集體和個人評比表彰及獎勵工作，承擔蒙自市雙擁工作領導小組辦公室的日常工作。

　　蒙自市退役軍人服務中心負責協(xié)調(diào)落實優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施；協(xié)助做好本市轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作，協(xié)助基層黨組織做好黨員教育管理服務工作；協(xié)助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，開展心理疏導、法律服務等工作；搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖傳遞給每一個退役軍人；全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、工作進展，以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況；當好退役軍人的服務員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務，主動登門入戶宣講政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌；結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；完成上級退役軍人事務部門交辦的其他事務性工作。

　　蒙自市革命烈士陵園承擔烈士褒揚和烈士紀念設施規(guī)劃建設、管理保護、烈士評定審核等有關(guān)工作，組織實施英雄烈士紀念活動。

　　蒙自市人民政府軍隊離休退休干部休養(yǎng)所負責軍的雙方上級職能部門審核認定軍休干部接收安置，組織軍休干部學習各級政府有關(guān)文件和過黨的組織生活。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位3個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制22人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

　　車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入2659.35萬元，其中：一般公共預算2659.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年2035.1萬元對比增加624.25萬元，增加30.67%，主要原因：2023年退役士兵及無軍籍職工的醫(yī)療補助經(jīng)費不再由社保局統(tǒng)一發(fā)放，由本單位自己發(fā)放。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2659.35萬元，其中：本年收入2659.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2659.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年2035.1萬元對比增加624.25萬元，增加30.67%，主要原因：2023年退役士兵及無軍籍職工的醫(yī)療補助經(jīng)費不再由社保局統(tǒng)一發(fā)放，由本單位自己發(fā)放。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出2659.35萬元。財政撥款安排支出2659.35萬元，其中：基本支出775.38萬元，與上年801.58萬元對比減少26.2萬元，主要原因：軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費減少；項目支出1883.97萬元，與上年1233.52萬元對比增加650.45萬元，主要原因：2023年退役士兵及無軍籍職工的醫(yī)療補助經(jīng)費不再由社保局統(tǒng)一發(fā)放，由本單位自己發(fā)放。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

　　1.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休0.48萬元，主要用于離退休人員要養(yǎng)老保險支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休47.41萬元，主要用于離退休人員要養(yǎng)老保險支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.65萬元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.84萬元，主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險繳費。

　　5.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤11.08萬元，主要用于優(yōu)撫對象“三屬”人員生活補助。

　　6.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤31.53萬元，主要用于優(yōu)撫對象傷殘人員生活補助。

　　7.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助0.16萬元，主要用于在鄉(xiāng)復員軍人撫恤費。

　　8.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－義務兵優(yōu)待20.44萬元，主要用于發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金及立功授獎。

　　9.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－烈士紀念設施管理維護15.00萬元，主要用于烈士設施保護、維護、管理業(yè)務經(jīng)費支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出435.64萬元，主要用于發(fā)放市級城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象生活困難補助、出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助。

　　11.社會保障和就業(yè)支出－退役安置－退役士兵安置504.18萬元，主要用于發(fā)放退役士兵自謀職業(yè)一次性補助、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助。

　　12.社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府的離退休人員安置409.38萬元，主要用于發(fā)放無軍籍職工的離退休費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)63.58萬元，主要用于行政事業(yè)人員支出工資、社會保障繳費支出、公車購置及運維費、公務接待費、其他公用支出、辦公費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置606.41萬元，主要用于轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　15.社會保障和就業(yè)支出－退役安置－其他退役安置支出10.00萬元，主要用于退役士兵補繳“兩保接續(xù)”經(jīng)費。

　　16.社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務－行政運行114.99萬元，主要用于行政人員支出工資、社會保障繳費、公務接待費、行政人員公務交通補貼、其他公用支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務－一般行政管理事務40.00萬元，主要用于項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務－擁軍優(yōu)屬168.00萬元，主要用于雙擁節(jié)日慰問工作經(jīng)費、雙擁模范城創(chuàng)建經(jīng)費。

　　19.社會保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務－事業(yè)運行68.37萬元，主要用于行政人員支出工資、社會保障繳費、其他公用支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療9.39萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療8.73萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

　　22.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助10.64萬元，主要用于在職人員及退休人員公務員醫(yī)療補助支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.18萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　24.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金28.27萬元，主要用于在職在編人員住房保障支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額18.12萬元，其中：政府采購貨物預算3.12萬元、政府采購服務預算15萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市退役軍人事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.8萬元，較上年18.04萬元減少17.24萬元，下降95.57%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市退役軍人事務局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：本年度無因公出國（境）預算增減。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市退役軍人事務局2023年公務接待費預算為0.5萬元，較上年9.02萬元減少8.52萬元，下降94.46%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待60人次。

　　減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市退役軍人事務局2023年公務用車購置及運行維護費為0.3萬元，較上年9.02萬元減少8.72萬元，下降96.67%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0.3萬元，較上年9.02萬元減少8.72萬元，下降96.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

　　減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　1.由政府安排退役士兵待安置期間醫(yī)療補繳經(jīng)費：績效目標為保障由政府安排工作退役士兵待安置期間醫(yī)療保險（單位部分）的接續(xù)。

　　2.義務兵家庭優(yōu)待金專項經(jīng)費：績效目標為履行對義務兵家庭優(yōu)待金的保障，保障退役士兵的合法權(quán)益。

　　3.自主擇業(yè)干部享受公務員醫(yī)療補助經(jīng)費：績效目標為全面落實自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部相關(guān)醫(yī)療保險待遇，確保社會穩(wěn)定。

　　4.逐月領取退役金的公務員醫(yī)療補助單位部分經(jīng)費：績效目標為全面落實逐月領取退役金退役軍官醫(yī)療保險等相關(guān)待遇。

　　5.軍休干部活動經(jīng)費：履行61名軍休干部文化體育活動保障為保證軍休干部活動費。

　　6.由政府安排工作自謀職業(yè)補助經(jīng)費：績效目標為保障由政府安排工作退役士兵選擇靈活就業(yè)人員一次性就業(yè)補助金按時發(fā)放。

　　7.軍休干部及遺屬享受大病醫(yī)保補助單位部分經(jīng)費：績效目標為保障軍休干部66人，干部遺屬1人，享有在原醫(yī)保所屬的公務員醫(yī)療補助及大病醫(yī)療補助單位部分大病醫(yī)療保險。

　　8.領取定期撫恤補助優(yōu)撫對象困難救助專項經(jīng)費：績效目標為履行對城鎮(zhèn)部分重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)最低生活保障對象和特困人員中的享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象經(jīng)費的保障。

　　9.中央優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費：績效目標為對優(yōu)撫對象參保繳費、住院和門診費用進行體檢目標補助，有效幫助解決優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題。

　　10.部分享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象生活困難補助專項經(jīng)費：績效目標為履行對城鎮(zhèn)部分重點優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)最低生活保障對象和特困人員中的享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象經(jīng)費的保障。

　　11.殘疾軍人護理專項經(jīng)費：績效目標為履行對領取定期撫恤補助優(yōu)撫對象的困難救助。

　　12.自主擇業(yè)干部享受大病醫(yī)療保險經(jīng)費：績效目標為全面落實自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險等相關(guān)待遇。

　　13.退役士兵安置工作經(jīng)費：績效目標為全面落實退役士兵適應性培訓，召開現(xiàn)場選崗會、舉辦招聘會、舉辦老兵返鄉(xiāng)歡迎會、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導等工作。

　　14.春節(jié)八一節(jié)走訪慰問駐蒙部隊工作經(jīng)費：績效目標為堅持把為駐蒙部隊辦實事作為參與支持雙擁工作的重要形式，不斷提高擁軍工作水平，支持部隊加快推進革命化、正規(guī)化、現(xiàn)代化建設。

　　15.自主就業(yè)退役士兵一次性生活補助經(jīng)費：績效目標為全面落實由政府安排工作退役士兵待安置期間一性生活補助，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險的補繳，自謀職業(yè)補助金，自主就業(yè)士兵一次性生活補助的落實。

　　16.領取定期撫恤對象春節(jié)、八一慰問經(jīng)費：績效目標為履行對享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象發(fā)放春節(jié)和“八·一”慰問金的保障。

　　17.軍休退休干部及遺屬享受公務員醫(yī)療補助經(jīng)費：績效目標為保障軍隊退休干部66人，軍隊退休干部遺屬1人。享有在原醫(yī)保所屬的公務員醫(yī)療補助及大病醫(yī)療補助單位部分。

　　18.蒙自籍現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵經(jīng)費：績效目標為獎勵蒙自籍現(xiàn)役軍人獻身國防、為家鄉(xiāng)爭光榮立一、二、三等功及獎勵。

　　19.由政府安排退役士兵待安置期間一次性生活補助經(jīng)費：績效目標為全面落實由政府安排工作退役士兵待安置期間一性生活補助，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險的補繳，自謀職業(yè)補助金，自主就業(yè)士兵一次性生活補助的落實。

　　20.軍休所無軍籍退休復退轉(zhuǎn)軍人享受大病醫(yī)療補助經(jīng)費：績效目標為保障90名無軍籍職工基本醫(yī)療保險費公務員醫(yī)療補助發(fā)放、大病保險繳納。

　　21.全國雙擁模范城屆中考評工作經(jīng)費：績效目標為迎接全國雙擁辦創(chuàng)建全國雙擁模范城屆中考評。

　　22.逐月領取退役金的退役軍人基本醫(yī)療單位部分經(jīng)費：績效目標為全面落實逐月領取退役金退役軍官相關(guān)待遇，確保社會穩(wěn)定。

　　23.自主擇業(yè)干部未達到退休年年享受在職基本醫(yī)療保險經(jīng)費：績效目標為保障不到退休年齡人員288人具體享有在原醫(yī)保所屬的公務員醫(yī)療補助。

　　24.退役士兵補繳“兩保接續(xù)”經(jīng)費：績效目標為符合政府安排工作退役士兵補繳社會保險，退役士兵補繳基本醫(yī)療保險單位繳費部分所需補助資金由安置地同級財政承擔，退役士兵個人屬于最低生活保障對象、特困人員的，個人繳費部分由安置地同級財政給予適當補助。

　　25.中央優(yōu)撫對象補助經(jīng)費：績效目標為通過發(fā)放優(yōu)撫對象補助經(jīng)費，使優(yōu)撫對象等人員的基本體目標生活得到有效保障。

　　26.在鄉(xiāng)復員軍人撫恤經(jīng)費：績效目標為履行對享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象在鄉(xiāng)復員軍人的撫恤補助。

　　27.逐月領取退役的退役軍人大病保險單位部分經(jīng)費：績效目標為全面落實逐月領取退役金退役軍官相關(guān)待遇，確保社會穩(wěn)定。

　　28.出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助專項經(jīng)費：績效目標為履行對成建制出國參戰(zhàn)民兵民工生活補助經(jīng)費的保障。

　　29.局機關(guān)工作經(jīng)費：績效目標為保障局機關(guān)、后勤保障工作，承擔機關(guān)和所屬單位的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資、辦公耗材、辦公設備、工會補助、差旅費等工作。

　　30.三屬定期撫恤專項經(jīng)費：績效目標為履行對享受國家定期撫恤補助優(yōu)撫對象的喪葬補助。

　　31.烈士紀念設施管理維修項目經(jīng)費：績效目標為確保烈士紀念設施保護單位，建設修繕管理保護完好，宣傳烈士紀念活動順利開展，褒揚烈士，弘揚愛國教育陣地功能。發(fā)揮教育育人的總目標。

　　32.軍休所無軍籍退休復退轉(zhuǎn)軍人享受公務員醫(yī)療補助經(jīng)費：保障無軍籍職工基本醫(yī)療保險費公務員醫(yī)療補助發(fā)放、大病保險繳納。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　   7.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市退役軍人事務局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.64萬元，與上年16.89對比減少0.25萬元，主要原因分析嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市退役軍人事務局資產(chǎn)總額2876.60萬元，其中，流動資產(chǎn)475.08萬元，固定資產(chǎn)1225.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1161.21萬元，無形資產(chǎn)14.95萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加1174.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市退役軍人事務局2023年部門預算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301376500111