監(jiān)督索引號(hào)53250301336201500000

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。預(yù)防保健臨床醫(yī)療健康教育疾病預(yù)防與控制婦幼保健計(jì)劃生育中醫(yī)適宜技術(shù)推廣鄉(xiāng)村醫(yī)生管理基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科；超聲診斷專業(yè)、中醫(yī)科。

    所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院內(nèi)部的管理，根據(jù)實(shí)際工作需要，結(jié)合實(shí)際情況，繼續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，認(rèn)真做好在職醫(yī)務(wù)人員的繼續(xù)教育工作，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，完成好基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入194.59萬元，其中：一般公共預(yù)算194.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比降低了4.17萬元，主要原因今年人員減少（調(diào)出）。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入194.59萬元，其中：本年收入194.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比降低了4.17萬元，主要原因今年人員減少（調(diào)出）。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出194.59萬元。財(cái)政撥款安排支出194.59萬元，其中：基本支出194.59萬元，與上年對(duì)比降低了4.17萬元，主要原因今年人員減少（調(diào)出）；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    1、財(cái)政撥款安排2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.51萬元，主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

    2.財(cái)政撥款安排2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院137.62萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

    3.財(cái)政撥款安排2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出6.60萬元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出；

    4.財(cái)政撥款安排2210201住房公積金14.71萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    5.財(cái)政撥款安排2080502事業(yè)單位離退休支出0.3萬元，主要用于2023年度保障退休職工兩次節(jié)日慰問。

    6.財(cái)政撥款安排2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出9.03萬元，主要用于2023年度事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

    7.財(cái)政撥款安排2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出5.60萬元，主要用于2023年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    8.財(cái)政撥款安排2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.22萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額413.08萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)254.91萬元，固定資產(chǎn)134.26萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程23.91萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加54.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加99.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201500111