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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00566
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市總工會
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文號
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發(fā)布日期2024-02-21
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時效性有效
蒙自市總工會2024年預算公開
監(jiān)督索引號53250300971500000
蒙自市總工會2024年預算公開
目錄
第一部分蒙自市總工會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分蒙自市總工會2024年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分蒙自市總工會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔團結(jié)引導職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責任，鞏固和擴大黨執(zhí)政的階級基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會的社會職能，在維護全市人民總體利益的同時，更好地表達和維護職工的具體利益，依法維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。
2.根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導工會工作；組織、指導、檢查各基層工會貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作；負責工運理論、政策的研究。
3.對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會的意見、建議；根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。
4.負責工會組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會會員，督促基層工會依照《工會法》、《工會章程》按期進行換屆工作，組織各基層工會開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，增強基層工會的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會組織成為深受職工群眾信賴的學習型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。
5.推進網(wǎng)上工會建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會作用，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時隨地獲得工會服務(wù)。
6.加強和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機制，搞好廠務(wù)公開、民主評議企業(yè)領(lǐng)導干部等工作。
7.協(xié)助、督促和指導各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會保險等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔工會勞動爭議調(diào)解、勞動法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動爭議預防、預警、調(diào)處機制，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。
8.參與市委、政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負責困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補、金秋助學等工作。
9.依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》做好女職工工作，表達和維護女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動員女職工參加改革和建設(shè)，主動投身新時代建功立業(yè)。
10.統(tǒng)籌全市職工在勞動中的安全健康和勞動保護工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導和服務(wù)作用；組織開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動；組織各基層工會抓好工會勞動保護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會勞動保護群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護職工在生產(chǎn)中的安全與健康。
11.組織各基層工會干部職工加強對政治思想、文化水平和科學技術(shù)的教育培訓學習，教育職工踐行社會主義核心價值觀，不斷提高工會干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊伍建成有理想、有道德、有文化、有紀律的隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。
12.統(tǒng)籌勞動模范和先進工作者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。
13.依據(jù)《工會法》做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用、審查和審計工作；加強對工會資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護工會資產(chǎn)不受損害，促進工會資產(chǎn)保值增值。
14.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動和經(jīng)濟工作部。所屬單位2個，分別是：
1.蒙自市工人文化宮（非獨立核算、獨立批復單位）
2.蒙自市職工服務(wù)中心（非獨立核算、獨立批復單位）
（三）重點工作概述
1.著力改進工作作風。一是深入重點區(qū)域、重點群體大興調(diào)查研究，在創(chuàng)新活動、工作方式和貼近職工群體需求上下功夫，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。二是加強向市委和上級工會的請示匯報。
2.加大產(chǎn)改工作力度。繼續(xù)按照產(chǎn)改工作要點和各成員單位年度任務(wù)清單，落實好各項任務(wù)目標，不斷推動園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)改工作。目前，工作正邊細化邊推進，四個中心建設(shè)已與園區(qū)管委會進行對接，爭取年底完成項目建設(shè)。
3.扎實推進普惠工作。建設(shè)以工人文化宮為主的“1+N”模式職工服務(wù)陣地，將服務(wù)版圖延伸至社區(qū)、企業(yè)、園區(qū)、景區(qū)、商圈等區(qū)域。不斷加大“會、站、家”一體化建設(shè)，計劃再以新建和共建等方式建設(shè)一批職工驛站、職工之家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點、愛心媽媽屋。緊扣“六惠”行動，推出3期工會普惠服務(wù)項目，推行“工惠”卡，讓職工享受更充足的生活福利。繼續(xù)辦好公益性的秋季“職工學堂”“職工子女小學堂”“會暖春芽托管班”，將培訓搬到社區(qū)、學校、企業(yè)。
4.抓實縣級工會加強年專項工作。加大對新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為代表的“三新”就業(yè)群體、農(nóng)民工群體的建會入會工作。緊貼新就業(yè)形態(tài)勞動者需求，新建“網(wǎng)約車司機之家”“快遞小哥幸福食堂”等新陣地。全力完成全州“雙覆蓋雙推進”現(xiàn)場會示范點打造，及時宣傳推廣示范點的好經(jīng)驗。同時，抓好基層工會干部和工會社工人才培訓，規(guī)范基層工會財務(wù)資產(chǎn)管理和經(jīng)審，舉辦工會業(yè)務(wù)培訓班和財務(wù)經(jīng)審培訓。深入推進作風革命效能革命，持續(xù)開展工會機關(guān)干部赴基層蹲點專項工作。
5.聚焦“技能蒙自建設(shè)”。堅持以就業(yè)為導向的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)、職業(yè)、專業(yè)“五業(yè)聯(lián)動”人才培養(yǎng)模式，深入開展面向下崗職工、農(nóng)民工等群體的技能提升行動，持續(xù)開展“技能培訓促就業(yè)”“工會就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)月”等精準就業(yè)服務(wù)和促進創(chuàng)業(yè)工作，打造具有工會特色的培訓項目。繼續(xù)做好創(chuàng)業(yè)擔保貸款，充分發(fā)揮“娘家人”服務(wù)站作用，配合做好務(wù)工人員穩(wěn)崗服務(wù)工作。
6.助力“優(yōu)化營商環(huán)境”。探索建立“工會+商會+協(xié)會+企業(yè)”的工作模式，完善蹲點聯(lián)系企業(yè)制度和掛鉤聯(lián)系基層工作機制，廣泛開展“大調(diào)研、大走訪、大化解、大服務(wù)”助企紓困行動，認真落實好小微企業(yè)工會經(jīng)費返還政策，對符合條件的小微企業(yè)進行工會經(jīng)費全額返還，助力優(yōu)化營商環(huán)境。
7.助推“全面推進鄉(xiāng)村振興”。開展“匯聚工會力量、助力鄉(xiāng)村振興”行動，全力做好“十抓十促”，動員各基層工會在“832”平臺購買扶貧產(chǎn)品發(fā)放職工福利。積極打造蒙自農(nóng)特產(chǎn)品展示館，整合各類資源，多形式、多渠道銷售本地農(nóng)特產(chǎn)品，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民致富，助力鄉(xiāng)村振興。深化定點幫扶，切實在鞏固脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村振興中體現(xiàn)工會擔當作為。動員和引導機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)工會積極參與蒙自“六美”鄉(xiāng)村建設(shè)，深入開展結(jié)對幫扶共建活動。
8.著力做好職工維權(quán)服務(wù)。深入推進“八五”普法、職工維權(quán)行動月宣傳，加大工會勞動法律監(jiān)督員隊伍建設(shè)，推動各項勞動法律監(jiān)督方面的法律法規(guī)政策落地見效。繼續(xù)深化“安康杯”群眾性安全生產(chǎn)和職業(yè)健康活動，加強職工安全生產(chǎn)教育，保障職工生命健康安全。以新就業(yè)形態(tài)勞動者、農(nóng)民工、困難職工群體為重點，深化維權(quán)服務(wù)，引導職工善用法律手段維護自身權(quán)益，依法理性表達訴求，保障合法權(quán)益。提升女職工維權(quán)水平，注重源頭參與，督促推動用人單位建立健全性別平等制度機制，保障女職工權(quán)益。
9.著力推進工會工作法治化建設(shè)。把學習宣傳貫徹《工會法》作為全市各級工會的重要政治責任，納入工作重點，大力推進《工會法》的貫徹實施，加強與人大、政府、司法機關(guān)等方面的溝通協(xié)作，配合政府及相關(guān)部門加強執(zhí)法檢查，加強工會法律公益服務(wù)向基層一線延伸，切實以法治思維、法治方式，解決和推動好工會工作面臨的困難和問題。強化工會干部培訓，全面提高工會干部的法律素質(zhì)，提升依法辦會、依法維權(quán)的能力和水平，著力用法治思維和法治方式推動工會工作。
10.健全困難職工常態(tài)化幫扶機制。鞏固拓展城市困難職工解困脫困成果，健全困難職工家庭生活狀況監(jiān)測機制和常態(tài)化幫扶機制，對深度困難、相對困難、意外致困等不同類型困難職工家庭精準施策、分類幫扶，形成層次清晰、各有側(cè)重、有機銜接的梯度幫扶工作格局。引入愛心企業(yè)、公益項目、志愿服務(wù)等各類社會資源，加大困難職工幫扶與社會救助，強化物質(zhì)幫扶與扶志、扶智相結(jié)合，有效激發(fā)困難職工家庭的內(nèi)生動力。
11.大力推進職工服務(wù)陣地建設(shè)。堅持公益性服務(wù)性方向，打造職工服務(wù)陣地網(wǎng)絡(luò)，全面統(tǒng)籌工會職工服務(wù)陣地建設(shè)規(guī)劃布局，高標準建設(shè)以工人文化宮為主的職工服務(wù)陣地綜合體項目，大力開展陣地賦能增效行動，探索形成“1+N”建設(shè)模式，將職工陣地服務(wù)版圖延伸至社區(qū)、企業(yè)、園區(qū)、景區(qū)、商圈等區(qū)域。加大“會、站、家”一體化建設(shè)，通過新建和共建等方式建設(shè)職工驛站20個、職工之家10個、愛心媽媽屋10個，爭取省州總工會支持每年至少建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點1個。緊貼新就業(yè)形態(tài)勞動者需求，打造一批服務(wù)品質(zhì)優(yōu)良、職工認可、社會影響廣泛的服務(wù)陣地集群。
12.實施提升職工生活品質(zhì)行動。以精準服務(wù)為導向，以滿足職工美好生活需要為目標，制定實施工會提升職工生活品質(zhì)行動方案，實施工會服務(wù)職工項目清單制，開展幫扶中心賦能增效行動，拓展基層幫扶服務(wù)站點功能，依托社區(qū)、樓宇、商圈、社會組織等場所和空間，系統(tǒng)集成一批服務(wù)職工的社會資源和力量，培育一批工會普惠服務(wù)項目。大力推動職工幸福企業(yè)創(chuàng)建試點工作，提升職工幸福發(fā)展環(huán)境。
13.打造服務(wù)職工系列品牌。繼續(xù)叫響做實“春送服務(wù)、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖”的“四季關(guān)愛”服務(wù)品牌，推動職工醫(yī)療互助、工會法律援助等工會品牌更加常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。緊扣“六惠”行動，推出一批蒙自工“惠”普惠性服務(wù)項目，在全市工會會員中推行“工惠”卡，讓職工享受更充足的生活福利。繼續(xù)把公益性的“職工學堂”“職工子女小學堂”“會暖春芽托管班”“心理大講堂”等搬到社區(qū)、學校、企業(yè)，加快推進工會志愿服務(wù)體系建設(shè)，建設(shè)管理服務(wù)平臺，打造主題鮮明的“工惠”品牌志愿“微服務(wù)”，讓職工感受更貼心的溫暖關(guān)愛。
14.加快智慧工會建設(shè)。加快推進智慧工會建設(shè)，促進互聯(lián)網(wǎng)和工會工作融合發(fā)展，走好網(wǎng)上群眾路線，構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下相互促進、有機融合的工作新格局。用好工會大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)平臺，加強與州市融媒體、數(shù)字管理服務(wù)中心合作，打造服務(wù)內(nèi)容豐富、數(shù)據(jù)能力全域的“工會+互聯(lián)網(wǎng)”智慧工會“一張網(wǎng)”，實現(xiàn)入會網(wǎng)上申請、救助網(wǎng)上辦理、福利網(wǎng)上發(fā)放、活動網(wǎng)上開展等“一網(wǎng)通辦”便捷服務(wù)，切實打通服務(wù)職工群眾“最后一公里”。
15.深化財務(wù)管理改革和經(jīng)費審查監(jiān)督。加強工會經(jīng)費的收、管、用，強化財務(wù)監(jiān)督檢查，建立健全工會資產(chǎn)統(tǒng)計、報告制度，加大工會資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作力度。按照工會一切經(jīng)濟活動都要納入經(jīng)審監(jiān)督范圍的總體要求，開展經(jīng)審監(jiān)督，完善審計結(jié)果運用，做好經(jīng)審整改“后半篇文章”，切實扎牢財務(wù)管理、經(jīng)費審查等制度籠子，從源頭抓好預防，提高工會系統(tǒng)風險防范水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入321.17萬元，其中：一般公共預算321.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入368.44萬元對比，減少47.27萬元，主要原因是2024年編制數(shù)減少1個，工資、保險等減少，事業(yè)人員績效工資減少，所以收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入321.17萬元，其中:本年收入321.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款321.17萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入368.44萬元對比，減少47.27萬元，主要原因是2024年編制數(shù)減少1個，工資、保險等減少，事業(yè)人員績效工資減少，所以收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出321.17萬元。財政撥款安排支出321.17萬元，其中：基本支出316.17萬元，與上年363.44萬元對比，減少47.27萬元，2024年編制數(shù)減少1個，工資、保險等減少，事業(yè)人員績效工資減少，所以收入減少；項目支出5萬元，與上年5萬元對比減少0萬元，無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出。
201（類）29（款）01（項）一般公共服務(wù)支出——行政運行100.16萬元，主要用于市總工會機關(guān)人員經(jīng)費，與上年115.88萬元相比減少15.72萬元，主要原因是2023年編制數(shù)減少一個，所以2024年工資、保險費等人員經(jīng)費基本支出減少。
201（類）29（款）50（項）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運行123.61萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費，與上年相比135.06萬元減少11.45元，主要原因是2024年事業(yè)人員績效工資減少。
201（類）29（款）99（項）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團體事務(wù)支出-項目支出5萬元，主要用于保障蒙自市總工會、工人文化宮、職工服務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)開支工作業(yè)務(wù)經(jīng)費，與上年相比5萬元減少0萬元，無增減變化。
208（類）05（款）01（項）社會保障和就業(yè)支出——行政單位離退休公用經(jīng)費0.36萬元，主要用于市總工會機關(guān)退休人員公用經(jīng)費，與上年0.36萬元對比增加0萬元，無增減變化。
208（類）05（款）02（項）社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費0.72萬元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費，與上年0.72萬元對比增加0萬元，無增減變化。
208（類）05（款）05（項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.44萬元，主要用于機關(guān)和事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險支出，與上年34.67萬元對比減少1.23萬元，主要原因是編制數(shù)減少一個，所以2024年基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
208（類）05（款）06（項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元，原因是由市級預算。
208（類）08（款）01（項）撫恤——死亡撫恤支出0.98萬元，主要用于遺屬生活困難補助，與上年對比0.86萬元增加0.12萬元，主要原因是2023年起調(diào)整了遺屬生活困難補助標準。
210（類）11（款）01（項）衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療支出6.27萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出，與上年對比7.06萬元減少0.79萬元，主要原因是編制數(shù)減少1個，行政醫(yī)療支出隨之減少。
210（類）11（款）02（項）衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療支出10.12萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出，與上年對比9.87萬元增加0.25萬元，主要原因是2024年工資基數(shù)增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
210（類）11（款）03（項）衛(wèi)生健康支出——公務(wù)員醫(yī)療補助支出13.90萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助，與上年對比13.90萬元增加0萬元，無增減變化。
210（類）11（款）99（項）衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.01萬元，主要用于機關(guān)和事業(yè)人員大病醫(yī)療保險和工傷保險支出，與上年對比2.01萬元增加0萬元，無增減變化。
221（類）02（款）01（項）住房保障支出——住房公積金24.59萬元，主要用于機關(guān)和事業(yè)人員住房公積金支出，與上年25.64萬元對比減少1.05萬元，主要原因主要原因編制數(shù)減少一個，所以2024年住房公積金減少。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2.1萬元，其中：政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市總工會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市總工會2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
蒙自市總工會2024年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年減少0萬元，減少0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
蒙自市總工會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入，為地方財政當年撥付資金。
2.行政運行（2012901款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.事業(yè)運行（2012950款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.基本支出，指為保證單位機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。
7.“三公”經(jīng)費，指本單位機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
蒙自市總工會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排15.41萬元，與上年15.69萬元對比減少0.28萬元，用于日常辦公運行開支，減少原因編制數(shù)減少1個，所以2024年公用經(jīng)費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市總工會資產(chǎn)總額10.49萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)10.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分蒙自市總工會2024年部門預算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300971500111
附件【蒙自市總工會2024年部門預算表20240222100258291.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199