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蒙自概況-
索引號000014348/2024-00658
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市人民政府新安所街道辦事處
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文號
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發(fā)布日期2024-02-23
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時效性有效
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300755300000
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。
2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
所屬事業(yè)單位7個，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。分別是：1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、4.林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、5.水利工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、6.社會保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）、7.財務(wù)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。
1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
4.林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
5.水利工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
6.社會保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
7.財務(wù)管理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
依托資源稟賦，優(yōu)化營商環(huán)境增添經(jīng)濟(jì)活力。緊扣藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口效應(yīng)及綠籽石榴、枇杷、桃子等傳統(tǒng)果品優(yōu)勢，開展優(yōu)勢果品產(chǎn)業(yè)帶動計劃，形成規(guī)模化帶動標(biāo)準(zhǔn)化。同時，以“123”村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路為引領(lǐng)，壯大發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，擦亮“榴鄉(xiāng)新安”名片。在充分利用現(xiàn)有資源，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有項目建設(shè)的基礎(chǔ)上，高質(zhì)量謀劃儲備洽談一批如新安所街道種植石榴盆景、新安所街道扎下社區(qū)民族村寨旅游提升等項目，圍繞招引企業(yè)的用工需求，做好相關(guān)宣傳培訓(xùn)，強(qiáng)化服務(wù)意識，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。
鞏固脫貧成果，全力助推鄉(xiāng)村振興。協(xié)同各部門共同做好扶貧資產(chǎn)及鄉(xiāng)村振興項目資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步建立產(chǎn)權(quán)歸屬明晰、主體責(zé)任明確、運(yùn)行管護(hù)高效、效益發(fā)揮明顯的項目資產(chǎn)管理機(jī)制。圍繞招商引資企業(yè)的用工需求，各類果品種植、管護(hù)、采摘用工需求、外出務(wù)工用工需求，重點(diǎn)針對脫貧戶、三類監(jiān)測對象勞動力中土地資源少、外出就業(yè)意向強(qiáng)的勞動力，由村集體公司牽頭，結(jié)合目前蒙自藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)開展藍(lán)莓種植、采摘、銷售等就業(yè)培訓(xùn)，帶動群眾就業(yè)，實(shí)現(xiàn)增收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位6個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制26人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛5輛，超編2輛（2024年待劃撥車輛2輛，劃撥后無超編車輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1718.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1718.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少84.92萬元，下降4.71%。主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付減少標(biāo)準(zhǔn)減少帶來的收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1718.23萬元，其中:本年收入1718.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1718.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少84.92萬元，下降4.71%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付減少標(biāo)準(zhǔn)減少帶來的收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1718.23萬元。財政撥款安排支出1718.23萬元，其中：基本支出1660.39萬元，與上年對比減少142.76萬元，下降7.92%，主要原因是由于人員增減變動以及上級撥付減少標(biāo)準(zhǔn)減少帶來的收入減少；項目支出57.84萬元，與上年對比增加57.84萬元，主要原因是本年預(yù)算項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出1348.14萬元，主要用于行政、參公管理、村委會、村小組人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)；
2.文化旅游體育與傳媒支出0.54萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；
3.社會保障和就業(yè)支出134.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出，社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；
4.衛(wèi)生健康支出114.51萬元，主要用于醫(yī)保支出；
5.農(nóng)林水支出19.6元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；
6.住房保障支出101.10萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額0.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計26.92萬元，較上年減少1.42萬元，下降5.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
相關(guān)數(shù)據(jù)與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.4萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為188次，共計接待1880人次。
減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.52萬元，較上年減少0.92萬元，下降4.99%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.52萬元，較上年減少0.92萬元，下降4.99%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少原因?yàn)椋贺瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴(yán)格對公務(wù)用車的使用進(jìn)行管理。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2.科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。
3.住房保障支出，指市級財政保障的公補(bǔ)公積金支出。
4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排133.78萬元，與上年對比減少50.93萬元，下降27.57%。主要原因：人員變動、各項工作開展帶來的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道辦事處資產(chǎn)總額2403.52萬元，其中，流動資產(chǎn)1575.08萬元，固定資產(chǎn)270.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程420.44萬元，無形資產(chǎn)48.13萬元，其他資產(chǎn)88.92萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加501.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加78.09萬元，在建工程增加420.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 蒙自市人民政府新安所街道辦事處2024年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300755300111
附件【蒙自市人民政府新安所街道辦事處P020240229365308792644.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199