部門(mén)預(yù)算

索引號(hào)

000014348/2024-00665
發(fā)布機(jī)構(gòu)

蒙自市第二中學(xué)
文號(hào)
發(fā)布日期

2024-02-26
時(shí)效性

有效

蒙自市第二中學(xué)2024年預(yù)算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000800000

　　第一部分蒙自市第二中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市第二中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市第二中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)行政辦公室、黨建辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教研處、綜治辦。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

　　根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動(dòng)力，以依法治秋保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實(shí)促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開(kāi)展常規(guī)性教育和教學(xué)活動(dòng)；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級(jí)各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及主管部門(mén)布置的其他工作任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制232人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制223人。在職實(shí)有222人，其中：財(cái)政全額保障222人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員124人，其中：離休0人，退休124人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3774.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3774.67萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年相比減少670.3萬(wàn)元，教育支出減少397.14萬(wàn)元，主要是由于2024年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)金（事業(yè)）未預(yù)算；衛(wèi)生健康支出減少7.45萬(wàn)元，主要是由于2024年預(yù)算在職在編人員比2023年減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少253.01萬(wàn)元，主要是由于2024年職業(yè)年金繳費(fèi)支出未預(yù)算；住房保障支出減少12.7萬(wàn)元，主要是由于2024年預(yù)算在職在編人員比2023年減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3774.67萬(wàn)元，其中：本年收入3774.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3774.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門(mén)預(yù)算總支出3774.67萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3774.67萬(wàn)元，其中：基本支出3774.67萬(wàn)元，與上年相比減少670.3萬(wàn)元，教育支出減少397.14萬(wàn)元，主要是由于2024年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)金（事業(yè)）未預(yù)算；衛(wèi)生健康支出減少7.45萬(wàn)元，主要是由于2024年預(yù)算在職在編人員比2023年減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少253.01萬(wàn)元，主要是由于2024年職業(yè)年金繳費(fèi)支出未預(yù)算；住房保障支出減少12.7萬(wàn)元，主要是由于2024年預(yù)算在職在編人員比2023年減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2050203款初中教育2628.75萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；2080502款事業(yè)單位離退休支出7.44萬(wàn)元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出440.7萬(wàn)元，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤0.63萬(wàn)元，主要用于保障死者家屬基本生活的社會(huì)優(yōu)撫安置制度；2101102事業(yè)單位醫(yī)療216.85萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)保、生育保險(xiǎn)以及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助148.08萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)保繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.72萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)保繳費(fèi)支出；2210201款住房公積金305.5萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，合計(jì)3774.67萬(wàn)元。與上年相比減少670.3萬(wàn)元，教育支出減少397.14萬(wàn)元，主要是由于2024年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)金（事業(yè)）未預(yù)算；衛(wèi)生健康支出減少7.45萬(wàn)元，主要是由于2024年預(yù)算在職在編人員比2023年減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少253.01萬(wàn)元，主要是由于2024年職業(yè)年金繳費(fèi)支出未預(yù)算；住房保障支出減少12.7萬(wàn)元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第二中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少5%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　3、民族工作專項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

　　4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門(mén)舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出（2070199)：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第二中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市第二中學(xué)資產(chǎn)總額3953.2萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)379.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2243.42萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1330萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少145.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值22.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入16.55萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市第二中學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000800111

附件【附件4.xls】

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