監(jiān)督索引號53250301036001700000

　　蒙自市新安所中心學校2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市新安所中心學校2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市新安所中心學校2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市新安所中心學校2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機構，理順職能，扎實推進“三定”工作。以科學發(fā)展觀為指導，認真執(zhí)行新《預算法》，公開透明、規(guī)范預算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、小學教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對所轄完小的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　8.組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

　　9.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、教導處、總務處所屬單位0個。

　　人員編制：根據(jù)蒙編辦〔2022〕32號中共蒙自市委機構編制辦公室關于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函核定編制人數(shù)118人，其中領導職數(shù)4人，分別設校長1名，副校3名。

　　（三）重點工作概述

　　2023年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育體育局有關規(guī)定，結(jié)合實際制定蒙自市新安所中心學校財務管理工作的規(guī)定及辦法，并組織實施。按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項工作為后勤提供保障服務工作，解決共性問題。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制118人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制118人。在職實有116人，其中：財政全額保障116人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員105人，其中：離休0人，退休105人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入2712.10萬元，其中：一般公共預算2712.10萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了376.38萬元，增長率為16.11%，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費用增加；工會經(jīng)費增加等。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2712.10萬元，其中：本年收入2712.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2712.10萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年2335.72萬元對比增加了376.38萬元，增長率為16.11%，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費用增加；工會經(jīng)費增加等。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出2712.10萬元。財政撥款安排支出2712.10萬元，其中：基本支出2712.10萬元，與上年2335.72萬元對比增加了376.38萬元，增長率為16.11%，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費用增加；工會經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

　　1.205（類）05（款）01（項）教育支出－普通教育－學前教育15.30萬元，主要用于財政全額撥款公辦幼兒園學校公用經(jīng)費支出，與上年14.58萬元對比增加0.72萬元，增長率4.94%，變動情況主要是學前幼兒數(shù)增加。

　　2.205（類）05（款）02（項）教育支出－普通教育－小學教育1855.46萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學生營養(yǎng)餐、學校公用經(jīng)費等支出，與上年1895.28對比減少39.82萬元，減少率2.10%，變動情況主要是城鄉(xiāng)義務教育校舍維修改造長效機制財政撥款對比上年減少。

　　3.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休支出6.30萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位退休公務員，與上年6.30萬元對比無增減變動。

　　4.208（類）05（款）05（項）社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出253.60萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出，與上年211.99萬元對比增加41.61萬元，增長率19.63%，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增。

　　5.208（類）05（款）06（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出148.80萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，與上年71.49萬元對比增減77.31萬元，增長率108.14%，變動情況主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)增、本年度退休人員對比上年增加。

　　6.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出126.82萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，與上年0萬元對比增加126.82萬元，變動情況主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險由財政撥款到單位支付。

　　7.210（類）11（款）03（項）公務員醫(yī)療補助支出92.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出，與上年（0萬元）相比增加92.67萬元，變動情況主要是公務員醫(yī)療補助由財政撥款到單位支付。

　　8.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.81萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出，與上年0萬元對比增加15.81萬元，變動情況主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出由財政撥款到單位支付。

　　9.221（類）02（款）01（項）住房保障支出－住房改革支出－住房公積金193.37萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年136.08萬元對比增加57.29萬元，增長率42.10%，變動情況主要是住房公積金繳費基數(shù)增加。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央、省配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市新安所中心學校2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年對比無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市新安所中心學校2023年公務接待費預算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待250人次。

　　與上年對比無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市新安所中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　與上年對比無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　我單位屬于二級預算單位，無重點項目預算的績效目標含扶貧項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所中心學校2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，無相關運行經(jīng)費安排，與上年相比無增減，主要是無機關運行經(jīng)費財政撥款預算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所中心學校資產(chǎn)總額1943.53萬元，其中，流動資產(chǎn)78.35萬元，固定資產(chǎn)1865.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1115.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加1403.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市新安所中心學校2023年部門預算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036001700111