監(jiān)督索引號(hào)53250301336200000

蒙自市衛(wèi)生健康局2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

　　3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　疾控中心主要職能：對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見(jiàn)病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健新生兒、兒童保健及疾病篩查、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

　　市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

　　市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科。

　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：

　　1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。

　　2、轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。

　　3、負(fù)責(zé)一般常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

　　5、負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。

　　7、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科；所屬單位26個(gè)，分別是

　　1.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

　　2.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　3.蒙自市健康教育所

　　4.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　5.蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　6.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　7.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　8.蒙自市人民醫(yī)院

　　9.蒙自市第二人民醫(yī)院

　　10.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　11.蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院

　　12.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院

　　13.蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院

　　14.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　15.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　16.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　17.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　18.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　19.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　20.蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院

　　21.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　22.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　23.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院

　　24.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　25.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　26.蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，夯實(shí)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展根基。

　　以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為引領(lǐng)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)管理，落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度，健全完善輿情監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化巡查督導(dǎo)。積極推進(jìn)黨建品牌創(chuàng)建，推動(dòng)衛(wèi)健系統(tǒng)黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展，深入開(kāi)展五個(gè)衛(wèi)健（忠誠(chéng)衛(wèi)健、學(xué)習(xí)衛(wèi)健、擔(dān)當(dāng)衛(wèi)健、作風(fēng)衛(wèi)健、活力衛(wèi)健）創(chuàng)建活動(dòng)；認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”要求，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅查處醫(yī)療領(lǐng)域違規(guī)違紀(jì)違法行為。

　　2、抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控，以人民健康確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　堅(jiān)持“主動(dòng)防、早發(fā)現(xiàn)、快處置”原則，從嚴(yán)從緊落實(shí)衛(wèi)生健康行業(yè)制度化核酸檢測(cè)，加強(qiáng)突發(fā)疫情應(yīng)急處置和流調(diào)溯源快速反應(yīng)能力建設(shè)，落實(shí)落細(xì)預(yù)檢分診和院感防控各項(xiàng)措施，確保守牢醫(yī)療機(jī)構(gòu)和集中隔離場(chǎng)所不發(fā)生疫情傳播的底線。加快健全完善公共衛(wèi)生保障體系，努力在加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生安全體系短板上取得新突破。 

　　3、推進(jìn)健康蒙自建設(shè)，全面推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

　　貫徹落實(shí)《健康蒙自行動(dòng)方案》，將健康縣城建設(shè)工作納入愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作新內(nèi)涵，全面推進(jìn)“綠城市”“治污染”“除四害”“食安心”“勤鍛煉”“管慢病”“家健康”行動(dòng)的開(kāi)展；加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，改革完善疾病預(yù)防控制、重大疫情救治、應(yīng)急物資保障體系，完善縣、鄉(xiāng)兩級(jí)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警處置機(jī)制。

　　4、提升醫(yī)療服務(wù)能力，促進(jìn)縣域內(nèi)就診率提高。

　　一是進(jìn)一步增強(qiáng)衛(wèi)生專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，建立引才育才機(jī)制，年內(nèi)引進(jìn)不少于40人的高層次緊缺型醫(yī)療人才；二是開(kāi)展“355”創(chuàng)建工作，年內(nèi)力爭(zhēng)再創(chuàng)不少于3個(gè)重點(diǎn)專科、5個(gè)省級(jí)專科聯(lián)盟、5個(gè)省級(jí)專家工作站；三是以醫(yī)共體信息化互取互通為抓手，持續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，力爭(zhēng)在2023年底，市域就診率達(dá)95%（不含州級(jí)醫(yī)院），基層就診率達(dá)到65%以上，逐步提高縣域就診率和服務(wù)水平。

　　5、抓實(shí)抓細(xì)民生工程，促進(jìn)健康蒙自提質(zhì)增效。

　　抓好婦幼健康服務(wù)，切實(shí)做好農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查等工作；強(qiáng)化孕產(chǎn)婦、新生兒醫(yī)療急救能力建設(shè)，確保孕產(chǎn)婦死亡率、嬰幼兒死亡率、5歲以下兒童死亡率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。抓好老齡健康工作，宣傳貫徹落實(shí)《老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，加強(qiáng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。繼續(xù)實(shí)行家庭醫(yī)生簽約、集中履約服務(wù)，重點(diǎn)做好老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴(yán)重精神障礙患者等重點(diǎn)人群的簽約服務(wù)。積極推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)陣地。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共22個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位19個(gè)、差額供給單位3個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位18個(gè)。差額撥款單位3個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制907人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制884人。在職實(shí)有824人，其中：財(cái)政全額保障405人，財(cái)政差額補(bǔ)助419人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員384人，其中：離休2人，退休382人。

　　車輛編制40輛，實(shí)有車輛38輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入11666.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算11666.29萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加1697.93萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加1523.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加1587.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少64.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加174.67萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加204.67萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加156.32萬(wàn)元、干部保健經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元、2023年新增部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.68萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)33.12萬(wàn)元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少20萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少15.48萬(wàn)元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)阮等；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少30萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入11666.29萬(wàn)元，其中：本年收入11666.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11666.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加1697.93萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加1523.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加1587.71萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少64.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加174.67萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加204.67萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加156.32萬(wàn)元、干部保健經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元、2023年新增部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.68萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)33.12萬(wàn)元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少20萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少15.48萬(wàn)元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)阮等；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少30萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出11666.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出11666.29萬(wàn)元，其中：基本支出11057.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1523.26萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出609.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加174.67萬(wàn)元，主要原因分是衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加204.67萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加156.32萬(wàn)元、干部保健經(jīng)費(fèi)增加20萬(wàn)元、2023年新增部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.68萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)33.12萬(wàn)元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金減少20萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少15.48萬(wàn)元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)阮等；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少30萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.46萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　2.208（類）05（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為27.90萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　3.208（類）05（款）05（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1242.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4.208（類）05（款）06（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為309.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　5.208（類）08（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.21萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

　　6.208（類）10（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，主要用于全國(guó)敬老月慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　7.210（類）01（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為333.84萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.210（類）01（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為87.00萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、干部保健經(jīng)費(fèi)、除四害經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

　　9.210（類）02（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2026.73萬(wàn)元，主要用于市醫(yī)院、市二院的支出。

　　10.210（類）02（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為341.97萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)院的支出。

　　11.210（類）03（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為447.36萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　12.210（類）03（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2557.27萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　13.210（類）03（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為65.76萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生等方面的補(bǔ)助支出。

　　14.210（類）04（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為824.90萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

　　15.210（類）04（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為225.54萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

　　16.210（類）04（款）03（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為580.94萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)支出。

　　17.210（類）04（款）07（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.76萬(wàn)元，主要用于其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　18.210（類）04（款）08（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為256.32萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　19.210（類）04（款）09（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.00萬(wàn)元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　20.210（類）04（款）10（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　21.210（類）06（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)院中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出。

　　22.210（類）07（款）16（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為85.59萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　23.210（類）07（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為171.60萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)、計(jì)劃生育宣傳員績(jī)效等方面的支出。

　　24.210（類）11（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)32.50萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　25.210（類）11（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)581.04萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　26.210（類）11（款）03（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)394.64萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　27.210（類）11（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)80.93萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)方面的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　28.210（類）13（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)33.12萬(wàn)元，主要用于家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)。

　　29.210（類）16（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元，主要用于反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

　　30.210（類）99（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，主要用于全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金。

　　31.221（類）02（款）01（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為842.52萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)97.00萬(wàn)元，較上年增加25.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.82%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28.85元，較上年減少4.00萬(wàn)元，下降12.18%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待500人次。減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為68.15萬(wàn)元，較上年增加29.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.30%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)30.00萬(wàn)元，較上年增加30.00萬(wàn)元，2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.15萬(wàn)元，較上年減少0.95萬(wàn)元，下降2.43%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為38輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)核實(shí)認(rèn)定離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工作年限，落實(shí)補(bǔ)助資金，按照“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的要求，進(jìn)一步明確鄉(xiāng)村醫(yī)生功能定位，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式，落實(shí)和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，建立激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍，全面提升村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

　　（二）重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步加強(qiáng)重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預(yù)防重性精神病人肇事肇禍，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。

　　（三）麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)通過(guò)開(kāi)展強(qiáng)化麻風(fēng)病防治行動(dòng)，使醫(yī)務(wù)人員及廣大人民群眾正確認(rèn)識(shí)麻風(fēng)病，懂得麻風(fēng)病防治基本知識(shí)，最大限度的早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時(shí)，切斷傳播途徑，達(dá)到降低麻風(fēng)患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風(fēng)病危害目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

　　（四）干部保健經(jīng)費(fèi)為加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“嚴(yán)管、厚愛(ài)”干部的要求，通過(guò)思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛(ài)、政治上關(guān)懷，激勵(lì)廣大干部干事創(chuàng)業(yè)，提高干部隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。

　　（五）除四害經(jīng)費(fèi)通過(guò)開(kāi)展除四害工作，改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，減少蟲(chóng)病傳染病的發(fā)生。將四害密度控制在國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。

　　（六）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)針對(duì)居民存在的健康問(wèn)題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為居民免費(fèi)提供。

　　（七）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)對(duì)全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女父母發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)。

　　（八）失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金對(duì)全市失獨(dú)家庭（傷殘、死亡家庭）補(bǔ)助特別扶助助金。

　　（九）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)全市農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎(jiǎng)學(xué)金。

　　（十）失獨(dú)家庭一次性撫慰金補(bǔ)助資金對(duì)全市失獨(dú)家庭的一次性撫慰金。

　　（十一）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)對(duì)全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨(dú)生子女父母光榮證的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（十二）部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)對(duì)全市獨(dú)生子女父母、未滿18周歲的獨(dú)生子女、只生育兩個(gè)女孩且采取了絕育措施的農(nóng)村夫妻，每人每年補(bǔ)助180元，辦理了獨(dú)生子女證后子女死亡的特殊家庭人員全額資助。

　　（十三）國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)通過(guò)開(kāi)展生產(chǎn)幫扶、精神慰藉、生活照料、愛(ài)心捐助、保險(xiǎn)保障等活動(dòng)，改善計(jì)劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，推動(dòng)建立關(guān)懷計(jì)劃生育特殊家庭的社會(huì)支持系統(tǒng)；整合社會(huì)資源，探索適合本地實(shí)際的有效幫扶模式，將幫扶工作覆蓋到項(xiàng)目地區(qū)的所有目標(biāo)人群。

　　（十四）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)建立慢性病綜合防控保障機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、積極爭(zhēng)取社會(huì)力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。

　　（十五）全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展走訪慰問(wèn)百歲老人、特困老人（失能失智老人、獨(dú)居老人、空巢老人）、市社會(huì)福利院等活動(dòng)。

　　（十六）特崗全科醫(yī)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)通過(guò)實(shí)施全科醫(yī)生特設(shè)崗位計(jì)劃，引導(dǎo)和鼓勵(lì)優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從事全科醫(yī)療工作，逐步解決基層全科醫(yī)生緊缺和無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)我州每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名全科（助理）醫(yī)師，探索并逐步建立為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)吸引、穩(wěn)定人才的長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。

　　（十七）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)貫徹落實(shí)好《云南省健康扶貧30條措施》，《蒙自市貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案》。建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人需繳納的12元，省財(cái)政和市財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按照4∶6的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按照6∶4的比例承擔(dān)。1.基本醫(yī)療服務(wù)。常見(jiàn)病、多發(fā)病的中西醫(yī)診治，合理用藥，就醫(yī)路徑指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診預(yù)約。2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)。國(guó)家基本公衛(wèi)要求的12項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)人群開(kāi)展簽約服務(wù)。3.健康管理服務(wù)。針對(duì)居民健康狀況和需求，制定不同類型的個(gè)性化簽約服務(wù)內(nèi)容，可包括健康評(píng)估、康復(fù)指導(dǎo)、家庭護(hù)理、中醫(yī)藥“治未病”服務(wù)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)等。

　　（十八）幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)幫助特困老英模、老黨員、老優(yōu)撫對(duì)象、老支邊教師、老鄉(xiāng)干（簡(jiǎn)稱“五老”）解決困難。堅(jiān)持“量力而行、突出重點(diǎn)、專款專用、講求實(shí)效”原則，保障幫扶特困“五老”工作取得實(shí)效。

　　（十九）貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段地篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及為產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，危重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。

　　（二十）中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金為促進(jìn)我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)，目前電子胃腸鏡檢查及內(nèi)鏡治療已廣泛應(yīng)用于日常診療、教學(xué)，對(duì)早期胃癌的診療及治療具有重大的臨床意義，有利于醫(yī)療、教學(xué)及可研工作步入更大的發(fā)展空間。

　　（二十一）飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)我市出廠水、管網(wǎng)末梢水、小區(qū)直飲水等飲用水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并且水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

　　（二十二）計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)確保免疫規(guī)劃疫苗接種率以鄉(xiāng)為單位達(dá)到95%以上，并保證非免疫規(guī)劃疫苗接種按照《疫苗管理法》要求規(guī)范開(kāi)展。

　　（二十三）麻風(fēng)病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新發(fā)麻風(fēng)病患者2級(jí)畸殘比控制在15%以下，新發(fā)麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療覆蓋率達(dá)100%，規(guī)則治療率達(dá)95%以上；麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療期間新發(fā)生2級(jí)畸殘比控制在10%以內(nèi)，麻風(fēng)反應(yīng)、神經(jīng)炎、嚴(yán)重不良反應(yīng)治療率100%，現(xiàn)癥麻風(fēng)病患者和治愈存活者檢查率達(dá)100%，密切接觸者檢查率達(dá)95%以上。

　　（二十四）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)通過(guò)加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開(kāi)展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長(zhǎng)期的指標(biāo)要求。

　　（二十五）美沙酮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)通過(guò)自建辦公樓，降低美沙酮運(yùn)行管理成本。加強(qiáng)社區(qū)藥物維持治療門診工作人員培訓(xùn)，保證社區(qū)藥物安全的前提下，為更多目標(biāo)人群提供藥物維持治療，最大限度減少毒品危害或艾滋病的傳播。

　　（二十六）地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)鼠疫監(jiān)測(cè)完成動(dòng)物細(xì)菌檢驗(yàn)440只，昆蟲(chóng)細(xì)菌檢驗(yàn)完成140組，血清血檢驗(yàn)完成140份。出血熱監(jiān)測(cè)分兩季完成100只，采集鼠類的心、肺、肝、脾、腸、腎等樣品。碘缺乏病完成200名學(xué)生和100名孕婦的調(diào)查采樣。配合紅河州疾控中心按照監(jiān)測(cè)方案每年對(duì)蒙自市開(kāi)展禽流感環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣工作。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。

　　4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少40.58萬(wàn)元，主要原因是2023年臨聘人員工資預(yù)算列入人員經(jīng)費(fèi)，2022年列入公用經(jīng)費(fèi)等。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額147579.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39475.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)102425.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2274.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2424.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)979.13萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12102.42萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加9083.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加11472.09萬(wàn)元，在建工程減少5976.57萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加180.96萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少2657.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值6.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)457項(xiàng)，賬面原值732.15萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬(wàn)元（已繳入國(guó)庫(kù)）；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生健康局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200111