監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600000

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級(jí)主管部門的要求，認(rèn)真用好財(cái)政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　全面落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行蒙自市教體局的行政規(guī)章制度。配合紅河州、蒙自市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和校園布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。嚴(yán)格落實(shí)國家教育扶貧政策，認(rèn)真做好學(xué)校貧困學(xué)生資助工作；提高學(xué)校教育信息化水平；加強(qiáng)校園安全和突發(fā)事件的處置能力。依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，完善“控輟保學(xué)”工作機(jī)制，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國家制定的漢語言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，全校推廣普通話工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，做好教育教學(xué)管理以及教研教改工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)工作。做好學(xué)校財(cái)務(wù)和基建工作，籌措資金，改善辦學(xué)條件。指導(dǎo)各完小的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀況，及時(shí)處理好政治性、突發(fā)性重大問題。完成蒙自市教體局、蒙自市財(cái)政局等單位對(duì)口科室交辦的其他工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制103人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制103人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員93人，其中：離休0人，退休93人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入2271.56萬元，其中：一般公共預(yù)算2271.56萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比（2022年部門財(cái)務(wù)總收入1817.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1817.39萬元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了454.17萬元，增長(zhǎng)24.99%。

　　主要原因分析：學(xué)生人數(shù)逐年增加導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；加之國家政策性調(diào)增教師工資，教育支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出隨之增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入2271.56萬元，其中：本年收入2271.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2271.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比（2022年部門財(cái)政撥款收入1817.39萬元，其中：本年收入1817.39萬元），部門財(cái)政撥款收入增加了454.17萬元，增長(zhǎng)24.99%。

　　主要原因分析：學(xué)生人數(shù)逐年增加導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；加之國家政策性調(diào)增教師工資，教育支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出隨之增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出2271.56萬元。財(cái)政撥款安排支出2271.56萬元，其中：基本支出2271.56萬元，與上年對(duì)比增加了454.17萬元，增長(zhǎng)24.99%，主要原因分析為學(xué)生人數(shù)逐年增加導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；加之國家政策性調(diào)增教師工資，教育支出、社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出隨之增加，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出－普通教育－小學(xué)教育支出1557.61萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出344.09萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出340.82萬元，死亡撫恤3.27萬元。

　　衛(wèi)生健康支出207.71萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療111.1萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82.63萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.98萬元。

　　住房保障支出主要用于住房公積金162.15萬元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　我校無此預(yù)算公開情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待480人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我校無此預(yù)算公開情況。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無增減。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市觀瀾中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額1600.45萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.19萬元，固定資產(chǎn)1401.29萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程115.97萬元，無形資產(chǎn)0.0004萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少57.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值10.91萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.31萬元；資產(chǎn)使用收入8.25萬元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入8.11萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600111