監(jiān)督索引號(hào)53250301036001500000

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。積極辦好轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)教育，幼兒教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、辦公室、總務(wù)室、教科室、安全辦。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針政策，促進(jìn)文瀾小學(xué)及學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2.保障文瀾中心學(xué)校在職人員、退休人員的正常辦公及生活秩序；

　　3.堅(jiān)持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園”的工作思路，進(jìn)一步樹(shù)立學(xué)校的發(fā)展意識(shí)、安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。加強(qiáng)學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　4.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制198人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制193人。在職實(shí)有195人，其中：財(cái)政全額保障195人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員176人，其中：離休0人，退休176人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4147.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4147.39萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加642.24萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算新增衛(wèi)生健康支出費(fèi)用，同時(shí)住房保障支出基數(shù)提高。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入4147.39萬(wàn)元，其中：本年收入4147.39萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4147.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加642.24萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算新增衛(wèi)生健康支出費(fèi)用，同時(shí)住房保障支出基數(shù)提高。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出4147.39萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4147.39萬(wàn)元，其中：基本支出4147.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加642.24萬(wàn)元，主要原因分析本年預(yù)算新增衛(wèi)生健康支出費(fèi)用，同時(shí)住房保障支出基數(shù)提高；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為8.94萬(wàn)元。

　　205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為2889.42萬(wàn)元。

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2023年預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)元。

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為418.22萬(wàn)元。

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為124.28萬(wàn)元。

　　208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2023年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元。

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為208.36萬(wàn)元。

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2023年預(yù)算數(shù)為156.44萬(wàn)元。

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為26.32萬(wàn)元。

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為303.44萬(wàn)元。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　0。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　0。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　0。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　0。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市文瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額2840.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)188.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1530.60萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1122.02萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0007萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加67.81萬(wàn)元。處置房屋建筑物66平方米，賬面原值1.7萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入3.55萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)103平方米，資產(chǎn)出租收入3.55萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校2023年年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036001500111