蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年預(yù)算公開

　　2023年預(yù)算公開目錄

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

　　3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

　　8、推進蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

　　10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會的日常工作。

　　14、負責(zé)管理蒙自市計劃生育協(xié)會機關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科；所屬單位5個，分別是：

　　1、蒙自市計劃生育協(xié)會

　　2、蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　3、蒙自市健康教育所

　　4、蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室

　　5、蒙自市愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（三）重點工作概述

　　1、全面加強黨的建設(shè)，夯實衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展根基。

　　以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為引領(lǐng)，加強意識形態(tài)管理，落實中心組學(xué)習(xí)制度，健全完善輿情監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，強化巡查督導(dǎo)。積極推進黨建品牌創(chuàng)建，推動衛(wèi)健系統(tǒng)黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展，深入開展五個衛(wèi)健（忠誠衛(wèi)健、學(xué)習(xí)衛(wèi)健、擔(dān)當(dāng)衛(wèi)健、作風(fēng)衛(wèi)健、活力衛(wèi)健）創(chuàng)建活動；認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準”要求，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，嚴肅查處醫(yī)療領(lǐng)域違規(guī)違紀違法行為。

　　2、抓實抓細常態(tài)化疫情防控，以人民健康確保社會穩(wěn)定。

　　堅持“主動防、早發(fā)現(xiàn)、快處置”原則，從嚴從緊落實衛(wèi)生健康行業(yè)制度化核酸檢測，加強突發(fā)疫情應(yīng)急處置和流調(diào)溯源快速反應(yīng)能力建設(shè)，落實落細預(yù)檢分診和院感防控各項措施，確保守牢醫(yī)療機構(gòu)和集中隔離場所不發(fā)生疫情傳播的底線。加快健全完善公共衛(wèi)生保障體系，努力在加快補齊公共衛(wèi)生安全體系短板上取得新突破。

　　3、推進健康蒙自建設(shè)，全面推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

　　貫徹落實《健康蒙自行動方案》，將健康縣城建設(shè)工作納入愛國衛(wèi)生工作新內(nèi)涵，全面推進“綠城市”“治污染”“除四害”“食安心”“勤鍛煉”“管慢病”“家健康”行動的開展；加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，改革完善疾病預(yù)防控制、重大疫情救治、應(yīng)急物資保障體系，完善縣、鄉(xiāng)兩級突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機制。

　　4、提升醫(yī)療服務(wù)能力，促進縣域內(nèi)就診率提高。

　　一是進一步增強衛(wèi)生專業(yè)隊伍建設(shè)，建立引才育才機制，年內(nèi)引進不少于40人的高層次緊缺型醫(yī)療人才；二是開展“355”創(chuàng)建工作，年內(nèi)力爭再創(chuàng)不少于3個重點專科、5個省級專科聯(lián)盟、5個省級專家工作站；三是以醫(yī)共體信息化互取互通為抓手，持續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，力爭在2023年底，市域就診率達95%（不含州級醫(yī)院），基層就診率達到65%以上，逐步提高縣域就診率和服務(wù)水平。

　　5、抓實抓細民生工程，促進健康蒙自提質(zhì)增效。

　　抓好婦幼健康服務(wù)，切實做好農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查等工作；強化孕產(chǎn)婦、新生兒醫(yī)療急救能力建設(shè)，確保孕產(chǎn)婦死亡率、嬰幼兒死亡率、5歲以下兒童死亡率控制在目標范圍內(nèi)。抓好老齡健康工作，宣傳貫徹落實《老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，加強醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)監(jiān)測管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。繼續(xù)實行家庭醫(yī)生簽約、集中履約服務(wù)，重點做好老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴重精神障礙患者等重點人群的簽約服務(wù)。積極推進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)陣地。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制58人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制35人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

　　車輛編制5輛，實有車輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1589.95萬元，其中：一般公共預(yù)算1589.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加319.70萬元，主要原因是2023年基本支出增加115.03萬元，項目支出增加204.67萬元。基本支出主要是人員經(jīng)費增加，項目支出主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費增加156.32萬元、干部保健經(jīng)費增加20萬元、2023年新增部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經(jīng)費55.68萬元、幫扶特困“五老”活動工作經(jīng)費11萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費33.12萬元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補助資金減少20萬元、計生宣傳員績效獎勵經(jīng)費減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費減少5萬元、老齡健康工作經(jīng)費減少4萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費減少15.48萬元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費減少4萬阮等。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1589.95萬元，其中：本年收入1589.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1589.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加319.70萬元，主要原因是2023年基本支出增加115.03萬元，項目支出增加204.67萬元。基本支出主要是人員經(jīng)費增加，項目支出主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費增加156.32萬元、干部保健經(jīng)費增加20萬元、2023年新增部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經(jīng)費55.68萬元、幫扶特困“五老”活動工作經(jīng)費11萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費33.12萬元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補助資金減少20萬元、計生宣傳員績效獎勵經(jīng)費減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費減少5萬元、老齡健康工作經(jīng)費減少4萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費減少15.48萬元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費減少4萬阮等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1589.95萬元。財政撥款安排支出1589.95萬元，其中：基本支出1042.79萬元，與上年對比增加115.03萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出547.16萬元，與上年對比增加204.67萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費增加156.32萬元、干部保健經(jīng)費增加20萬元、2023年新增部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經(jīng)費55.68萬元、幫扶特困“五老”活動工作經(jīng)費11萬元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費33.12萬元，衛(wèi)健局業(yè)務(wù)補助資金減少20萬元、計生宣傳員績效獎勵經(jīng)費減少10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核督導(dǎo)經(jīng)費減少5萬元、老齡健康工作經(jīng)費減少4萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費減少15.48萬元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費減少4萬元等。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、208（類）05（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為19.46萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　2、208（類）05（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　3、208（類）05（款）05（項）2023年預(yù)算數(shù)為88.93萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　4、208（類）05（款）06（項）2023年預(yù)算數(shù)為14.93萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　5、208（類）08（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，主要用于遺屬生活補助。

　　6、208（類）10（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為14.00萬元，主要用于全國敬老月慰問活動經(jīng)費支出。

　　7、210（類）01（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為333.85萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8、210（類）01（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)為87.00萬元，主要用于業(yè)務(wù)費、工作經(jīng)費、干部保健經(jīng)費、除四害經(jīng)費等項目經(jīng)費的支出。

　　9、210（類）03（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.72萬元，主要用于離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費。

　　10、210（類）04（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為56.98萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

　　11、210（類）04（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為225.54萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

　　12、210（類）04（款）07（項）2023年預(yù)算數(shù)為23.75萬元，主要用于其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

　　13、210（類）04（款）08（項）2023年預(yù)算數(shù)為256.32萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　14、210（類）04（款）09（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.00萬元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　15、210（類）07（款）16（項）2023年預(yù)算數(shù)為85.59萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

　　16、210（類）07（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)為171.60萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)獎優(yōu)免補、國家失獨家庭幫扶項目等方面的支出。

　　17、210（類）11（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)32.50萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　18、210（類）11（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)11.08萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　19、210（類）11（款）03（項）2023年預(yù)算數(shù)31.50萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　20、210（類）11（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)4.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險方面的補助經(jīng)費。

　　21、210（類）13（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)33.12萬元，主要用于家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費。

　　22、210（類）16（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為12.00萬元，主要用于反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

　　23、210（類）99（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.50萬元，主要用于全科醫(yī)生特設(shè)崗位補助資金。

　　24、221（類）02（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為68.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額15.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計37.00萬元，較上年減少5.68萬元，下降13.31%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無預(yù)算，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20.00萬元，較上年減少4.00萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待500人次。減少原因主要是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為17.00萬元，減少1.68萬元，下降8.99%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費17.00萬元，減少1.68萬元，下降8.99%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。減少原因主要是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，嚴格公務(wù)用車管理，嚴控公務(wù)用車運行維護費支出。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　（一）離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助經(jīng)費核實認定離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工作年限，落實補助資金，按照“保基本、強基層、建機制”的要求，進一步明確鄉(xiāng)村醫(yī)生功能定位，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)模式，落實和完善鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、養(yǎng)老和培養(yǎng)培訓(xùn)政策，加強醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，建立激勵機制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，全面提升村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。

　　（二）重性精神病人救治經(jīng)費進一步加強重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預(yù)防重性精神病人肇事肇禍，維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧。

　　（三）麻風(fēng)病防治經(jīng)費通過開展強化麻風(fēng)病防治行動，使醫(yī)務(wù)人員及廣大人民群眾正確認識麻風(fēng)病，懂得麻風(fēng)病防治基本知識，最大限度的早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時，切斷傳播途徑，達到降低麻風(fēng)患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風(fēng)病危害目標順利實現(xiàn)。

　　（四）干部保健經(jīng)費為加強干部隊伍建設(shè)，進一步貫徹落實“嚴管、厚愛”干部的要求，通過思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛、政治上關(guān)懷，激勵廣大干部干事創(chuàng)業(yè)，提高干部隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力。

　　（五）除四害經(jīng)費通過開展除四害工作，改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，減少蟲病傳染病的發(fā)生。將四害密度控制在國家衛(wèi)生城市標準之內(nèi)，鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。

　　（六）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費針對居民存在的健康問題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點人群，面向全體居民免費提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團隊為居民免費提供。

　　（七）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費經(jīng)費對全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女父母發(fā)放獨生子女保健費。

　　（八）失獨家庭特別扶助補助資金對全市失獨家庭（傷殘、死亡家庭）補助特別扶助助金。

　　（九）農(nóng)業(yè)人口獨生子女教育獎學(xué)金市級配套經(jīng)費全市農(nóng)業(yè)人口獨生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎學(xué)金。

　　（十）失獨家庭一次性撫慰金補助資金對全市失獨家庭的一次性撫慰金。

　　（十一）農(nóng)業(yè)人口獨生子女父母一次性獎勵經(jīng)費對全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨生子女父母光榮證的獎勵。

　　（十二）部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保補助經(jīng)費對全市獨生子女父母、未滿18周歲的獨生子女、只生育兩個女孩且采取了絕育措施的農(nóng)村夫妻，每人每年補助180元，辦理了獨生子女證后子女死亡的特殊家庭人員全額資助。

　　（十三）國家失獨家庭幫扶項目配套經(jīng)費通過開展生產(chǎn)幫扶、精神慰藉、生活照料、愛心捐助、保險保障等活動，改善計劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，推動建立關(guān)懷計劃生育特殊家庭的社會支持系統(tǒng)；整合社會資源，探索適合本地實際的有效幫扶模式，將幫扶工作覆蓋到項目地區(qū)的所有目標人群。

　　（十四）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費建立慢性病綜合防控保障機制，逐步形成政府主導(dǎo)、積極爭取社會力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。

　　（十五）全國“敬老月”走訪慰問活動經(jīng)費開展走訪慰問百歲老人、特困老人（失能失智老人、獨居老人、空巢老人）、市社會福利院等活動。

　　（十六）特崗全科醫(yī)生補助經(jīng)費通過實施全科醫(yī)生特設(shè)崗位計劃，引導(dǎo)和鼓勵優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)從事全科醫(yī)療工作，逐步解決基層全科醫(yī)生緊缺和無執(zhí)業(yè)醫(yī)師等問題，實現(xiàn)我州每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名全科（助理）醫(yī)師，探索并逐步建立為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)吸引、穩(wěn)定人才的長效機制，推動基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。

　　（十七）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費貫徹落實好《云南省健康扶貧30條措施》，《蒙自市貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案》。建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的12元，省財政和市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4∶6的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6∶4的比例承擔(dān)。1.基本醫(yī)療服務(wù)。常見病、多發(fā)病的中西醫(yī)診治，合理用藥，就醫(yī)路徑指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診預(yù)約。2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)。國家基本公衛(wèi)要求的12項基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點人群開展簽約服務(wù)。3.健康管理服務(wù)。針對居民健康狀況和需求，制定不同類型的個性化簽約服務(wù)內(nèi)容，可包括健康評估、康復(fù)指導(dǎo)、家庭護理、中醫(yī)藥“治未病”服務(wù)、遠程健康監(jiān)測等。

　　（十八）幫扶特困“五老”活動工作經(jīng)費幫助特困老英模、老黨員、老優(yōu)撫對象、老支邊教師、老鄉(xiāng)干（簡稱“五老”）解決困難。堅持“量力而行、突出重點、專款專用、講求實效”原則，保障幫扶特困“五老”工作取得實效。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費等。

　　4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排61.24萬元，與上年對比減少40.58萬元，主要原因是2023年臨聘人員工資預(yù)算列入人員經(jīng)費，2022年列入公用經(jīng)費等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額1781.74萬元，其中，流動資產(chǎn)168.71萬元，固定資產(chǎn)1599.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)13.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少51.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)44項，賬面原值23.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336202100111