監(jiān)督索引號(hào)53250301336200200000

　　蒙自市人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、保健服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置68個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室（督查辦）、醫(yī)院行政辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部/資產(chǎn)管理科、運(yùn)營管理部、醫(yī)務(wù)部/學(xué)科發(fā)展部、護(hù)理部、質(zhì)量控制與績效評(píng)價(jià)辦公室/醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、宣教科、價(jià)格管理辦公室、投訴管理辦公室、審計(jì)科、醫(yī)保管理辦公室、門診部、科教部、疾病控制科/預(yù)防保健科/公共衛(wèi)生科、等級(jí)評(píng)審辦公室、社會(huì)工作部、安全生產(chǎn)管理科、后勤保障科、基建辦公室、物資采購供應(yīng)管理部、感染管理科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備科、病案管理科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科（內(nèi)鏡室）、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科、感染性疾病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（疼痛科）、皮膚與醫(yī)學(xué)美容科、老年醫(yī)學(xué)科、肛腸科、中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科、麻醉科、精神科/心身醫(yī)學(xué)科、臨床營養(yǎng)科、健康體檢科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射影像科、病理科、輸血科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心、慢病管理中心、安頤園養(yǎng)老中心、臨床服務(wù)部、母嬰康復(fù)科，所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年，我院的各項(xiàng)工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州、市衛(wèi)健部門的關(guān)心指導(dǎo)下，在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立“一切以病人為中心”，圍繞“規(guī)范管理，強(qiáng)化內(nèi)涵”八字方針，以“醫(yī)療質(zhì)量為本，患者需求至上”的服務(wù)宗旨，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、健康扶貧及創(chuàng)建全國文明城市等工作結(jié)合起來，緊緊圍繞以“一個(gè)總體目標(biāo)、二項(xiàng)基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務(wù)”的目標(biāo)，堅(jiān)持以推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量作為中心，維護(hù)醫(yī)療質(zhì)量與安全，不斷提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平，把持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟(jì)的醫(yī)療服務(wù)不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。這一年，全院干部職工團(tuán)結(jié)一心、勤奮工作，在各方面都取得了一定的成績，各項(xiàng)工作步入良性發(fā)展軌道，兩個(gè)效益成效明顯，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入以上升幅度遞增。

　　2023年醫(yī)院黨委將貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神，緊緊圍繞“一個(gè)總體目標(biāo)、二項(xiàng)基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務(wù)”主題，在市委市政府及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞提高醫(yī)療質(zhì)量、切實(shí)保障醫(yī)療安全，不斷加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)和制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)新形象，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，促使醫(yī)院精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，抓住重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新，求得新突破，取得新成績，為醫(yī)院新一年的發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治、思想、組織和隊(duì)伍保證，團(tuán)結(jié)、帶領(lǐng)全院廣大干部職工為完成本年的各項(xiàng)目標(biāo)而努力奮斗。加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)，提高戰(zhàn)斗力和凝聚力，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院各項(xiàng)管理制度；

　　全面打造“黨建120”品牌。落實(shí)黨對(duì)醫(yī)院全面領(lǐng)導(dǎo)，有效助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)提高黨員干部的廉政和反腐敗意識(shí)；充分發(fā)揮黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，為全體職工營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境；持續(xù)開展經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，強(qiáng)化價(jià)格管理，規(guī)范業(yè)務(wù)和價(jià)格行為，推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，提質(zhì)增效；加強(qiáng)醫(yī)管理，以新發(fā)展理念引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建維護(hù)公益性，調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)性的新運(yùn)行機(jī)制；加強(qiáng)全面預(yù)算管理，以醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對(duì)醫(yī)院所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行全面管理；強(qiáng)化內(nèi)部控制灌流，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，深化醫(yī)院資產(chǎn)資金安全，規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力 運(yùn)行制約；實(shí)施外部資源拓展，擴(kuò)大醫(yī)院發(fā)展空間。推動(dòng)一院三區(qū)管理模式；推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，實(shí)行分級(jí)診療；啟動(dòng)醫(yī)院人才培養(yǎng)三年計(jì)劃，提升人才隊(duì)伍能力；做好醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院評(píng)審各項(xiàng)工作準(zhǔn)備，切實(shí)提升管理水平和服務(wù)能力。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制317人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制317人。在職實(shí)有317人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助317人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員146人，其中：離休1人，退休145人。

　　車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入3061.53萬元，其中：一般公共預(yù)算3061.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比總收入增加190.46萬元，上升6.63%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入3061.53萬元，其中：本年收入3061.53萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3061.53萬元（本級(jí)財(cái)力3061.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元）與上年對(duì)比增加190.46萬元，上升6.63%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因是我單位無此業(yè)務(wù)；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因是我單位無此業(yè)務(wù)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出3061.53萬元。財(cái)政撥款安排支出3061.53萬元，其中：基本支出3061.53萬元，與上年對(duì)比增加190.46萬元，上升6.63%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)增加。項(xiàng)目支出為0萬元，與上年對(duì)比增減無變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于事業(yè)單位離退休（2080502）為17.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）為407.68萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）為182.80萬元，綜合醫(yī)院（2100201）為1838.04萬元，住房公積金（2210201）為238.98萬元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199)為29.28萬元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）為136萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）為211.60萬元，

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　政府采購預(yù)算為0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減變化原因：無。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：無。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　2.基本支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的符合國家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費(fèi)、政策性虧損補(bǔ)貼等經(jīng)常性補(bǔ)助支出。

　　3.項(xiàng)目支出：核算醫(yī)院由財(cái)政部門撥入的主要用于基本建設(shè)和設(shè)備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、承擔(dān)政府指定公共衛(wèi)生任務(wù)等的專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于差額撥款單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬元比較無增減變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額96274.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23576.07萬元，固定資產(chǎn)69339.93萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程760.42萬元，無形資產(chǎn)2064.16萬元，其他資產(chǎn)533.48萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7980.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加1463.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值29.26萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)87項(xiàng)，賬面原值196.69萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200200111