監(jiān)督索引號53250301036001400000

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（1）全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；

　　（2）依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

　　（3）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；

　　（4）執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；

　　（5）按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

　　（6）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

　　（7）設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個（辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處）。

    所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　建設(shè)一所功能齊全，面向所有學(xué)齡兒童，覆蓋全面的6年制公立教育學(xué)校。體現(xiàn)“接納、包容、創(chuàng)新、精進(jìn)”的辦學(xué)理念，營造出學(xué)校自身特色的和諧校園。校園環(huán)境得到極大改善，育人氛圍濃厚。教師和學(xué)生特長得以展示，教師職業(yè)倦怠現(xiàn)象明顯減弱，教師的專業(yè)技能和素養(yǎng)有所提高，學(xué)生自我管理和自主學(xué)習(xí)能力有所提高，課堂教學(xué)彰顯活力。家長和社會對學(xué)校的認(rèn)可度和贊譽(yù)度有所提高。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制210人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制209人。在職實(shí)有207人，其中：財(cái)政全額保障207人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入38,254,150.83元，其中：一般公共預(yù)算38,254,150.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比總收入增加4,654,594.39元，主要原因?yàn)樵黾恿诵姓聵I(yè)單位醫(yī)療收入。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入38,254,150.83元，其中：本年收入38,254,150.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38,254,150.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對比總收入增加4,654,594.39元，主要原因?yàn)樵黾恿诵姓聵I(yè)單位醫(yī)療收入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出總收入增加38,254,150.83元。財(cái)政撥款安排支出38,254,150.83元，其中：基本支出38,254,150.83元，與上年對比入增加4,654,594.39元，主要原因?yàn)樵黾恿诵姓聵I(yè)單位醫(yī)療支出；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為27,463,900.04元；

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)為31,800.00元；

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為4,102,962.38元；

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為424,850.14元；

　　208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2023年預(yù)算數(shù)為36,406.68元；

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為2,017,143.99元；

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2023年預(yù)算數(shù)為1,114,325.05元；

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為219,563.19元；

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為2,843,199.36元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000.00元，較上年無變動。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待250人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

　　7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元相比無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)資產(chǎn)總額36,099,354.96元，其中，流動資產(chǎn)3,254,058.67元，固定資產(chǎn)31,853,224.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)992,072元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,068,157.25元，其中固定資產(chǎn)減少3,826,819.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值114,064.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6,621.00元；資產(chǎn)使用收入0萬元，資產(chǎn)出租收入上繳國庫402,525.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036001400111