監(jiān)督索引號(hào)53250301336200300000

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見(jiàn)病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策。

　　為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門(mén)提供決策咨詢(xún)。

　　擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。

　　對(duì)傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問(wèn)題提供技術(shù)支持。

　　實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

　　負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

　　開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。

　　承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括中心辦公室、檢驗(yàn)科、急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、應(yīng)急保障科等科室，所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.按照《結(jié)核病患者健康管理服務(wù)規(guī)范》和《云南省肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)實(shí)施細(xì)則（2016版）》及《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》中明確的肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)內(nèi)容和具體工作指標(biāo)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)項(xiàng)目順利實(shí)施。強(qiáng)化疾病預(yù)防控制中心在結(jié)核病防治工作中的樞紐作用，做好患者診療和隨訪(fǎng)管理的承接和流轉(zhuǎn)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范化開(kāi)展患者診療和隨訪(fǎng)管理，穩(wěn)定患者發(fā)現(xiàn)和治療管理質(zhì)量；進(jìn)一步規(guī)范各類(lèi)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)管理，配合做好定期督導(dǎo)考核，落實(shí)激勵(lì)政策，及時(shí)兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)，規(guī)范推進(jìn)肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量。

　　2.按要求開(kāi)展消除麻風(fēng)運(yùn)動(dòng)等工作，加大病人早期發(fā)現(xiàn)力度，最大限度早期發(fā)現(xiàn)病人，并給予規(guī)范治療，減少傳染，降低疫情。

　　3.急性傳染病防治與免疫規(guī)劃工作將以“規(guī)范實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃、鞏固維持無(wú)脊灰成果、推進(jìn)消除麻疹、降低乙肝發(fā)病率、提高疫苗接種率等”為重點(diǎn)，進(jìn)一步做好疾病預(yù)防控制工作，鞏固已取得的成果，控制和降低傳染病發(fā)病，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范，重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類(lèi)管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針為重點(diǎn)，根據(jù)《傳染病防治法》《疫苗管理法》《預(yù)防接種工作規(guī)范（2016年版）》《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范（2017年版）》《國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗兒童免疫程序及說(shuō)明（2021年版）》《預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定辦法》《全國(guó)疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)方案》和《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)和上級(jí)相關(guān)文件要求規(guī)范免疫規(guī)劃各項(xiàng)工作管理，規(guī)范各預(yù)防接種單位預(yù)防接種服務(wù)和完成接種單位信息化建設(shè)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范開(kāi)展。

　　4.為貫徹落實(shí)好《傳染病防治法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》《職業(yè)病防治法》和《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)相關(guān)文件精神，鞏固已取得的傳染病防控成果，更進(jìn)一步做好五大衛(wèi)生、地方病防控、寄生蟲(chóng)病防控、消毒殺蟲(chóng)和病媒生物監(jiān)測(cè)等工作，努力控制和降低傳染病發(fā)病，有效防范傳染病暴發(fā)流行，保障全市各族人民身體健康，本著“重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)防范，重點(diǎn)疾病重點(diǎn)防治的分類(lèi)管理原則”，切實(shí)貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針。認(rèn)真開(kāi)展鼠疫防治工作、碘缺乏病防控工作、出血熱、炭疽防治工作、寄生蟲(chóng)病防控、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等工作。

　　5.全面實(shí)施基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)慢性病管理工作，以《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和《國(guó)家基層高血壓防治管理指南》為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，以全面實(shí)行系統(tǒng)化管理為契機(jī)，全力做好慢性病相關(guān)的基本公共衛(wèi)生均等化項(xiàng)目服務(wù)的工作落實(shí)。重點(diǎn)做好慢性病綜合防控工作，以居民健康檔案建檔為支撐，以老年人健康管理、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙疾病為重點(diǎn)的慢病防治工作方法與途徑，切實(shí)做好我市慢性病防治工作，有計(jì)劃地督導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）重點(diǎn)人群建檔工作任務(wù)及規(guī)范管理的落實(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

　　車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1065.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1065.4萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加237.71萬(wàn)元，主要原因分析基本支出1028.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加267.71萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人，基本支出增加267.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少30萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)投入實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1065.4萬(wàn)元，其中：本年收入1065.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1065.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加237.71萬(wàn)元，主要原因分析基本支出1028.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加267.71萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人，基本支出增加267.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少30萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)投入實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1065.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1065.4萬(wàn)元，其中：基本支出1028.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加267.71，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人，基本支出增加267.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少30萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)投入實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

    財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

　　2080502事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)：主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)為1.86萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為1.98萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，原因?yàn)殡x退休人員2023年較上年減少2人。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為108.13萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為73.32萬(wàn)元，較上年增加34.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人。

　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：主要用于事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。2023年預(yù)算數(shù)為8.38萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為1.24萬(wàn)元，較上年增加7.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鐾诵萑藛T職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　2080801死亡撫恤：主要用于按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。2023年預(yù)算數(shù)為0.45萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0.45萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略鲞z屬補(bǔ)助人員。

　　2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：主要用于衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。2023年預(yù)算數(shù)為767.91萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為655.76萬(wàn)元，較上年增加112.15萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；美沙酮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算調(diào)增。

　　2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：主要用于重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。2023年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元，比上年減少41萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)投入實(shí)際支付金額比預(yù)期支出少，本年度預(yù)算調(diào)減。

　　2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。2023年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；較上年增加1萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理事項(xiàng)增加，本年調(diào)增預(yù)算。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療：主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)為52.19萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；較上年增加52.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)?101102事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算2022年并入2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)為33.95萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；較上年增加33.95萬(wàn)元，主要原因?yàn)?101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算2022年并入2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。2023年預(yù)算數(shù)為6.59萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；較上年增加6.59萬(wàn)元，主要原因?yàn)?101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算2022年并入2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

　　2210201住房公積金：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。2023年預(yù)算數(shù)為78.94萬(wàn)元，20221年預(yù)算數(shù)為48.39萬(wàn)元，較上年增加30.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)?023年新增在職在編人員5人，相應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)預(yù)算調(diào)增。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41萬(wàn)元，較上年增加30.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)299%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年預(yù)算數(shù)一致。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待500人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為37萬(wàn)元，較上年增加30.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)490%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，較上年增加30萬(wàn)元，2022年無(wú)預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

　　增減變化原因：計(jì)劃免疫工作運(yùn)輸疫苗需購(gòu)置一輛疫苗冷藏車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)較上年增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　1.飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

　　實(shí)現(xiàn)我市出廠(chǎng)水、管網(wǎng)末梢水、小區(qū)直飲水等飲用水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并且水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

　　2.計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)

　　確保免疫規(guī)劃疫苗接種率以鄉(xiāng)為單位達(dá)到95%以上，并保證非免疫規(guī)劃疫苗接種按照《疫苗管理法》要求規(guī)范開(kāi)展。

　　3.麻風(fēng)病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　新發(fā)麻風(fēng)病患者2級(jí)畸殘比控制在15%以下。

　　新發(fā)麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療覆蓋率達(dá)100%，規(guī)則治療率達(dá)95%以上。

　　麻風(fēng)病患者聯(lián)合化療期間新發(fā)生2級(jí)畸殘比控制在10%以?xún)?nèi)。

　　麻風(fēng)反應(yīng)、神經(jīng)炎、嚴(yán)重不良反應(yīng)治療率100%。

　　現(xiàn)癥麻風(fēng)病患者和治愈存活者檢查率達(dá)100%，密切接觸者檢查率達(dá)95%以上。

　　4.結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)

　　通過(guò)加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪(fǎng)管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪(fǎng)管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開(kāi)展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長(zhǎng)期的指標(biāo)要求。

　　5.美沙酮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　通過(guò)自建辦公樓，降低美沙酮運(yùn)行管理成本。加強(qiáng)社區(qū)藥物維持治療門(mén)診工作人員培訓(xùn)，保證社區(qū)藥物安全的前提下，為更多目標(biāo)人群提供藥物維持治療，最大限度減少毒品危害或艾滋病的傳播。

　　6.地方病監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)

　　鼠疫監(jiān)測(cè)完成動(dòng)物細(xì)菌檢驗(yàn)440只，昆蟲(chóng)細(xì)菌檢驗(yàn)完成140組，血清血檢驗(yàn)完成140份。出血熱監(jiān)測(cè)分兩季完成100只，采集鼠類(lèi)的心、肺、肝、脾、腸、腎等樣品。碘缺乏病完成200名學(xué)生和100名孕婦的調(diào)查采樣。配合紅河州疾控中心按照監(jiān)測(cè)方案每年對(duì)蒙自市開(kāi)展禽流感環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣工作。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門(mén)屬于財(cái)政全額撥款的單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額6175.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4719.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1310.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.92萬(wàn)元，其他資產(chǎn)139.76萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加132.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)123項(xiàng)，賬面原值166.66萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200300111