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索引號(hào)000014348/2023-00225
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-02-09
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時(shí)效性有效
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000700000
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿(mǎn)意教育。
2.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)學(xué)校科學(xué)化管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制度。規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。
3.維護(hù)學(xué)校正常教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
4.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、州、市教育統(tǒng)計(jì)。
6.配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
7.承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面落實(shí)黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)，以“一切為了學(xué)校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺(tái)”為宗旨，以提升教師專(zhuān)業(yè)化發(fā)展為重點(diǎn)，以深化課程改革、全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，以文化引領(lǐng)，實(shí)施品質(zhì)課堂、習(xí)慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持以人為本，依法治教，規(guī)范管理，重持續(xù)、促提升，重管理、求實(shí)效，重質(zhì)量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長(zhǎng)，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、人文意識(shí)、拼搏意識(shí)、爭(zhēng)先意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，不斷豐富學(xué)校內(nèi)涵，本著辦人民滿(mǎn)意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開(kāi)創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全額保障78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1349.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1349.32萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加183.17萬(wàn)元，主要原因分析是2022年按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會(huì)保障繳費(fèi)金額。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1349.32萬(wàn)元，其中:本年收入1349.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1349.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加183.17萬(wàn)元，主要原因分析2022年按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會(huì)保障繳費(fèi)金額。
預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1349.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1349.32萬(wàn)元，其中：基本支出1349.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加183.17萬(wàn)元，主要原因分析2022年按政策調(diào)增人員基本工資和增加社會(huì)保障繳費(fèi)金額；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析是學(xué)校沒(méi)有申報(bào)評(píng)估的項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.教育支出:205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為980.89萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)生支出增加等的影響。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）05（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為149.48萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加30.83萬(wàn)元，主要是受養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加等的影響。
3.衛(wèi)生健康支出：210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）03（項(xiàng)）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為115.33萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加115.34萬(wàn)元，主要是上年沒(méi)有衛(wèi)生健康支出科目，今年新增加衛(wèi)生健康支出。
4.住房保障支出：221（類(lèi)）02（款:01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為103.62萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加26.08萬(wàn)元，主要是公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。
對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少變化原因是學(xué)校今年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。
4. 三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。
6.財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
7.部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
西南聯(lián)大蒙自小學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，故機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)資產(chǎn)總額139.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)89.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少45.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。
監(jiān)督索引號(hào)53250301036000700111
附件【002-附件4-西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)樣表20230201063138303.xlsx】
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