監(jiān)督索引號53250300931200200000

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　掌握、分析、研判生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對策；開展對食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件的偵查工作；承辦上級交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊（情報信息中隊）、二中隊（森林草原資源犯罪偵查中隊）三中隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊）、四中隊（食品藥品犯罪偵查中隊）、五中隊（知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊）；所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.堅持黨建引領(lǐng)，全面筑牢政治忠誠

　　把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平法治思想、習(xí)近平生態(tài)文明思想作為第一要務(wù)，通過召開支部黨員大會以及每周例會等方式，組織全體民輔警學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政》第三、第四卷和《政法工作條例》等，強力推進習(xí)近平總書記對云南提出的“三個定位”“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”和“舌尖”上的安全指示要求，牢牢把握抓班子、帶隊伍、促工作這條主線，為建設(shè)平安蒙自貢獻森警力量。

　　2.全力推進“昆侖2022”專項行動工作

　　2023年，森警警察大隊以“昆侖2022”專項行動為抓手，以“守土有責(zé)、守土盡責(zé)”效能意識和主責(zé)意識，堅持以打開路，“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”和“打大、攻堅、懲惡”要求，嚴(yán)厲打擊整治環(huán)食藥領(lǐng)域突出違法犯罪，不斷掀起打擊環(huán)食藥違法犯罪新高潮，全年累計立環(huán)食藥領(lǐng)域刑事案件39起，破39起，抓獲犯罪嫌疑人33人，涉案價值達百萬余元。

　　3.堅持部門聯(lián)動，強化協(xié)同共治

　　森警大隊注重加強對內(nèi)對外溝通協(xié)調(diào)對接協(xié)作，充分整合內(nèi)外資源，強化協(xié)同共治，不斷形成合力。通過召開聯(lián)席會議，研究制定《蒙自市環(huán)食藥領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法銜接協(xié)作制度》、《警企協(xié)作機制》等有效方式，為在線索通報、案件移送、檢驗鑒定、聯(lián)合整治等方面與行政主管部門密切配合，為協(xié)同共治奠定堅實基礎(chǔ)。

　　一是聯(lián)合開展河（湖）、林區(qū)違法犯罪打擊整治。為充分發(fā)揮行政主管部門優(yōu)勢，拓展案件來源，匯集執(zhí)法力量，森警大隊主動出擊，多次到州、市水務(wù)、林業(yè)等部門，召開線索摸排、情報獲取、案情分析、重點工作推進等匯商會議，依托基層站所、河（湖）長制、林長制優(yōu)勢，獲取涉河湖、林違法犯罪線索。聯(lián)合市水務(wù)局、林草局開展巡河（湖）、巡林30余次，出動執(zhí)法車輛90余臺次，出動警力360余人次，對轄區(qū)五里沖、長橋海、大屯海、莊寨水庫、南溪河（蒙自段）等重點水域開展巡查10余次，對椅子山、小東山、鳴鷲等礦山（采石場），花園箐、菲土林區(qū)、長橋海、冷泉鎮(zhèn)田房坡村候鳥遷徙通道、花鳥市場等開展巡護10余次，收繳非法捕釣器具210件、收繳魚食30余公斤、收繳小活魚100余公斤并放歸長橋海，勸導(dǎo)非法網(wǎng)魚、釣魚人員100余人；查獲國家二級重點保護野生動物畫眉鳥198只，涉案價值99余萬元，查獲三有動物黃豆鳥83只。立案偵辦“非法占用農(nóng)用地案”2起、濫伐林木案3起，失火案1起，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價值達20萬余元；立案偵辦“危害瀕危野生動物”刑事案件11起，抓獲犯罪嫌疑人11人，立案偵辦污染環(huán)境案1起，抓獲犯罪嫌疑人1人。整改涉河、林隱患8處，排查風(fēng)險隱患5處，開展普法宣傳教育8次，向群眾發(fā)放宣傳資料3000余份。

　　二是聯(lián)合開展食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品打擊整治。森警大隊多次聯(lián)合州森警支隊、州、市市場監(jiān)管部門、州、市林草、水務(wù)部門，出動執(zhí)法車輛20余臺次，執(zhí)法人員100余人次，開展聯(lián)合執(zhí)法8次，集中執(zhí)法力量對轄區(qū)花卉市場、農(nóng)貿(mào)市場、批發(fā)市場、重點酒店、居民小區(qū)、古玩市場、藥店、餐飲、早點鋪、街面攤點等重點部位場所進行檢查，累計檢查中草藥店60余家（個）、一心堂、健之佳等藥店23家，檢查種子經(jīng)營店12家、農(nóng)藥店4家、化肥經(jīng)營店6家、早點鋪30余家、酒店18個、居民小區(qū)3個，查獲自制中草藥粉末50余罐（袋），獲取案件線索5條，核查線索4條，立藥品類刑事案件4起，破4起；立食品類案刑事案件8起，破8起；立侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品刑事案件6起，破6起，開展普法宣傳4次，發(fā)放普法宣傳教育1500余份。

　　4.夏季治安打擊整治“百日行動”專項工作成效顯著。“百日行動”以來，森林警察大隊緊緊圍繞環(huán)食藥領(lǐng)域突出違法犯罪打擊整治，累計出動執(zhí)法車輛80余輛/次，出動警力350余人/次，檢查重點場所、部位60余處（個），巡河、林20余處（個）次，集中開展普法宣傳教育6次，發(fā)放宣傳資料3000余份，立案偵辦環(huán)食藥領(lǐng)域刑事案件27起、破27起，抓獲犯罪嫌疑人21人，涉案價值達百萬余元。

　　5.積極開展宣傳發(fā)動，不斷提升群眾思想意識

　　以“3.15國際消費者權(quán)益日”“世界知識產(chǎn)權(quán)日”“質(zhì)量月”等活動為契機，深入學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)、林區(qū)、農(nóng)村等開展環(huán)食藥普法宣傳教育16次，向群眾發(fā)放宣傳資料4000余份。通過展板展示、發(fā)放宣傳資料、典型案例和防范知識宣講，動員群眾積極參與源頭治理，不斷增強廣大群眾環(huán)食藥安全防范意識。同時，利用“蒙自警方”微博、微信公眾號，宣傳公安機關(guān)集中統(tǒng)一行動戰(zhàn)果、典型案件等，表明公安機關(guān)嚴(yán)打整治環(huán)食藥領(lǐng)域突出犯罪的堅定決心，上報工作簡訊10余篇，被云南法制網(wǎng)采用1篇，累計閱讀量達10000余人。

　　6.開展野生動物救助，不斷提升公信力

　　2022年，森林警察大隊出動警車40余輛/次，出動警力90余人/次，累計救助野生動物50余條/只，其中救助眼鏡王蛇3條、眼鏡蛇11條、黑眉錦蛇16條、豹貓1只、貓頭鷹6只、蠑螈3只、老鷹4只、鸚鵡5只、刺猬4只、黃鱔公2只，已按照規(guī)定移交市林業(yè)和草原局野生動物保護部門放歸自然。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制14人，其中：行政編制14人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人。

　　離退休人員3人，其中：退休3人。

　　車輛編制4輛，實有車輛4輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入670.39萬元，其中：一般公共預(yù)算670.39萬元。

　　與上年對比增加112.36，主要原因分析是2023年增加了衛(wèi)生健康支出33萬元，增加了1個預(yù)算項目：鑒定工作經(jīng)費20萬元。住房保障支出比去年增加11.75萬元，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，工資福利支出、公積金支出增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入670.39萬元，其中:本年收入670.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款670.39萬元。

　　與上年對比增加112.36，主要原因分析是2023年增加了衛(wèi)生健康支出33萬元，增加了1個預(yù)算項目：鑒定工作經(jīng)費20萬元。住房保障支出比去年增加11.75萬元，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，工資福利支出、公積金支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出670.39萬元。財政撥款安排支出670.39萬元，其中：基本支出650.39萬元，與上年對比增加92.36萬元，主要原因分析住房保障支出比去年增加11.75萬元，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，工資福利支出、公積金支出增加；項目支出20萬元，與上年對比增加20萬元，主要原因分析為了更好履行職責(zé)，開展好案件辦理工作，增加了案件鑒定經(jīng)費。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2040201公共安全支出-公安-行政運行390.38萬元，主要用于民警基本工資、津貼補貼、辦公費、差旅費等。

　　2040220公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案20萬元，主要用于案件辦理的鑒定工作經(jīng)費開支。

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出141.57萬元，主要用于輔警的工資、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險等。

　　2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.18萬元，主要用于退休民警的慰問等開支。

　　2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.06萬元，主要用于民警的養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.52萬元，主要用于遺屬生活補助支出。

　　2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.76萬元，主要用于全大隊民警基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。

　　2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助10.64萬元，主要用于全大隊公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

　　2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.7萬元，主要用于除基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出外的其他醫(yī)療保險方面的支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.58萬元，主要用于大隊民警公積金繳納。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　0

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15.2萬元，較上年減少14.79萬元，下降49.32%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.2萬元，較上年減少13.03萬元，下降98.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待14人次。

　　增減變化原因：規(guī)范公務(wù)接待，減少非必要公務(wù)活動，減少支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為15萬元，較上年減少1.76萬元，下降9.96%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費15萬元，較上年減少1.76萬元，下降9.96%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

　　增減變化原因：規(guī)范執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理，節(jié)約開支。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.河（湖）長制：即河長制、湖長制的統(tǒng)稱，是由各級黨政負(fù)責(zé)同志擔(dān)任河湖長，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)河湖治理和保護的一項生態(tài)文明建設(shè)制度創(chuàng)新。

　　2.林長制：是指按照“分級負(fù)責(zé)”的原則，構(gòu)建省市縣鄉(xiāng)村五級林長制體系，各級林長負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)本責(zé)任區(qū)內(nèi)森林資源保護發(fā)展工作，協(xié)調(diào)解決森林資源保護發(fā)展重大問題，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市公安局森林警察大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排20萬元，與上年持平。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額679.61萬元，其中，流動資產(chǎn)23.05萬元，固定資產(chǎn)656.56萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.77萬元。報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值12.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.27萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250300931200200111