監(jiān)督索引號53250301336200100000

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　5、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置32個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計辦、績效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財務(wù)科），臨床科室13個（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科、預(yù)防保健科），輔助科室3個（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2022年6月30日我院完成籌建揭牌運(yùn)營，2023年我院將進(jìn)入成長期，重點(diǎn)工作任務(wù)是健全完善科室結(jié)構(gòu)，宣傳特色科室專家，全面提升服務(wù)能力。

　　2023年我院將錨定三年成長戰(zhàn)略目標(biāo)，走上創(chuàng)建二級甲等綜合醫(yī)院之路，推動醫(yī)院管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。同時，加大高端人才引進(jìn)力度，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有42人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助42人，財政專戶資金、單位資金保障0人

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入299.17萬元，其中：一般公共預(yù)算299.17萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　與上年對比增加260.94萬元，主要原因是事業(yè)人員增加39人，財政撥款預(yù)算收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入299.17萬元，其中：本年收入299.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款299.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

　　與上年對比增加260.94萬元，主要原因是事業(yè)人員增加39人，財政撥款預(yù)算收入增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出299.17萬元。財政撥款安排支出299.17萬元，其中：基本支出299.17萬元，與上年對比增加260.94萬元，主要原因是事業(yè)人員增加39人，工資福利支出增加；項目支出0.00萬元，與上年對比一致，無增減變化。?

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出39.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險繳費(fèi)支出。與上年對比增加35.88萬元，主要原因是在職人員增加39人。

　　2.1.2080506－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年對比增加18.99萬元，主要原因是在職人員增加39人。

　　3.2100201－綜合醫(yī)院188.70萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出。與上年對比增加156.69萬元，主要原因是在職人員增加39人。

　　4.2101102－事業(yè)單位醫(yī)療18.90萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。與上年對比增加18.90萬元，主要原因是人員增加及在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出本年納入部門預(yù)算。

　　5.2101103－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對比增加8.22萬元，主要原因是人員增加及在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出本年納入部門預(yù)算。

　　6.2101199－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。與上年對比增加2.68萬元，主要原因是人員增加及在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出本年納入部門預(yù)算。

　　7.2210201－住房公積金22.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對比增加19.58萬元，主要原因是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2023年政府采購預(yù)算為0。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

　　3.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

　　4.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5.項目支出，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本單位為差額撥款單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0.00萬元比較無增減變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額2,357.00萬元，其中，流動資產(chǎn)2,072.28萬元，固定資產(chǎn)283.66萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,356.99萬元，其中：流動資產(chǎn)增加2,072.27萬元，固定資產(chǎn)增加283.66萬元，無形資產(chǎn)增加1.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

　　???????（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336200100111