監(jiān)督索引號53250301036003900000

　　蒙自市特殊教育學校部門2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市特殊教育學校部門2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市特殊教育學校部門2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市特殊教育學校2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　讓適齡殘疾兒童少年接受九年義務教育，讓殘障兒童回歸社會主流。

　　主要職責：全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；努力提高殘疾少年兒童入學率，確保全市殘疾適齡兒童少年接受義務教育，實現“義務教育有保障”；負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　主要工作：1.按照上級部門的要求，積極組建機構，理順職能，扎實推進“三定”工作。以科學發(fā)展觀為指導，認真執(zhí)行新《預算法》，公開透明、規(guī)范預算管理，全面推進依法行政、依法理財，認真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面承擔全市智障適齡殘疾兒童少年接受九年義務教育任務。

　　4.按照國家制定的特殊教育學校課程計劃、教學大綱進行教育教學工作。

　　5.貫徹國家教育方針，根據學生身心特點和需要實施教育，讓學生掌握一定的日常生活、勞動、生產的知識和技能；初步掌握補償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復；初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護自身合法權益的意識，形成適應社會的基本能力。

　　6.對入學智障殘疾兒童的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展狀況等進行必要的了解和測評。根據學生的殘疾類別和程度，有針對性地進行康復訓練，提高訓練質量。指導學生正確運用康復設備和器具。

　　7.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　8.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

　　9.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務處、財務處、總務處、工會。

　　所屬單位0個。蒙自市特殊教育學校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，二級預算單位。

　　（三）重點工作概述

　　2023年我校將根據學校發(fā)展實際，學生人數45人。完善學校頂層設計，讓學校發(fā)展有長遠良性的導向目標。積極與家長協(xié)調溝通，養(yǎng)成良好的學風、校風、教風，讓“家校共育，師生同進”形成共識，發(fā)揮群體優(yōu)勢，落實集體備課，形成符合我校實際情況的集體備課形式。建蓋好教學樓，為學校發(fā)展夯實物質基礎。充分發(fā)揮學校以“愛”為主題的校園文化，以“愛的奉獻”為引領實施立德鑄魂，認同教育家陶行知先生的“愛滿天下”的教育思想。

　　2023年我單位根據蒙自市財政局、教育體育局有關財務規(guī)定，結合實際制定財務管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據工作目標，安排預算。負責完成上級部署的各項財務工作和后勤綜合提供保障服務工作，解決共性問題。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入151.23萬元，其中：一般公共預算151.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比數據有所增加，增加28.95萬元，主要原因分析2023年，衛(wèi)生健康支出由單位自行進行管理，不再由醫(yī)療保障局處理，2023年住房公積金、醫(yī)療保險基數相比2022年基數有所增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入151.23萬元，其中：本年收入151.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款151.23萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比數據有所增加，增加28.95萬元主要原因分析2023年，衛(wèi)生健康支出由單位自行進行繳費管理，不再由醫(yī)療保障局處理，2023年住房公積金、醫(yī)療保險基數相比2022年基數有所增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出151.23萬元。財政撥款安排支出151.23萬元，其中：基本支出151.23萬元，與上年對比數據有所增加，增加28.95萬元主要原因分析2023年，衛(wèi)生健康支出由單位自行進行繳費管理，不再由醫(yī)療保障局處理，2023年住房公積金、醫(yī)療保險基數相比2022年基數有所增加；項目支出0萬元，與上年對比數據無增減變動，主要原因分析2023年特殊教育學校還未產生項目，無項目預算支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出－特殊教育－特殊學校教育，2023年預算數為112萬元；208社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2023年預算數為15.66萬元；210衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療，2023年預算數為11.99萬元；221住房保障支出－住房改革支出－住房公積金，2023年預算數為11.56萬元。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無。蒙自市特殊教育學校無對下專項轉移支付情況。

　　六、政府采購預算情況

　　0。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市特殊教育學校部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：蒙自市特殊教育學校2022年未產生“三公”經費支出。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市特殊教育學校部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　蒙自市特殊教育學校2023年未預算因公出國（境）費，暫未涉及此項目。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市特殊教育學校部門2023年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。蒙自市特殊教育學校2022年由于疫情原因暫未產生公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市特殊教育學校部門2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　蒙自市特殊教育學校是一所新成立學校，暫未購置公務用車及運行維護費。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

　　4.財政部門撥款支出：包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。

　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

　　6.政府性基金：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

　　7.衛(wèi)生健康支出：屬于醫(yī)療支出。醫(yī)療支出指的是醫(yī)治、治療疾病所產生的費用支出。

　　8.國有資金經營收益：是指國有企業(yè)或經營國有資產的其他企業(yè)的勞動者，為滿足社會需要所創(chuàng)造價值的一部分，它是企業(yè)純收入扣除繳納的全部工商稅收后的余額，也就是通常所說的企業(yè)利潤。這部分收益原則上將屬于國家所有，國家應參與分配和實施管理。

　　9.教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

　　10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　0。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市特殊教育學校部門資產總額141.59萬元，其中，流動資產13.72萬元，固定資產127.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加9.98萬元，其中固定資產增加8.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

　　流動資產相對上年增加1.79萬元。

　　第二部分 蒙自市特殊教育學校部門2023年部門預算表

　　（附表17張）

監(jiān)督索引號53250301036003900111