監(jiān)督索引號53250301376400000

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市醫(yī)療保障局2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分蒙自市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助保障制度的政策、規(guī)劃和標準。

　　2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，參與推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3.組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

　　4.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，組織實施州醫(yī)保目錄準入談判實施細則。

　　5.組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。落實醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制。推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制。建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.負責執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

　　7.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?o:p style="line-height: 200%;">

　　8.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我局共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)和待遇保障科、醫(yī)藥服務價格管理和招標采購科、基金監(jiān)管科。

　　所屬單位2個，分別是：

　　1.蒙自市醫(yī)療保險管理中心；

　　2.蒙自市醫(yī)療保險審核中心。

　　（三）重點工作概述

　　（一）進一步加大醫(yī)保政策宣傳力度

　　2023年將醫(yī)保政策宣傳作為重點工作來抓，利用“兩定機構(gòu)”、新聞媒體、微信等宣傳平臺，采取線上線下全方位宣傳形式，加大對醫(yī)保政策宣傳，講好“醫(yī)保故事”，不斷提高群眾知曉率，使醫(yī)保政策不斷深入人心，為參保擴面工作營造良好的外部環(huán)境，穩(wěn)住基本醫(yī)療參保率95%；重點對我市轄區(qū)內(nèi)大中專院校戶籍外學生、長期在蒙自經(jīng)商、外來務工人員及其家屬加大宣傳，爭取在蒙自參保，享受待遇。

　　（二）履職盡責，不斷提升經(jīng)辦服務質(zhì)量

　　發(fā)揮好“3655666”醫(yī)保服務熱線，提升咨詢服務質(zhì)量。深入推進綜合柜員制改革，對照《云南省醫(yī)療保障經(jīng)辦政務服務事項清單》要求，及時發(fā)現(xiàn)推行綜合柜員制后經(jīng)辦服務窗口存在的難點、痛點，加大對經(jīng)辦人員的業(yè)務培訓力度，提高窗口服務效率。

　　（三）擴大15分鐘醫(yī)保服務圈試點

　　不斷總結(jié)文瀾街道、觀瀾街道、文萃街道等7個15分鐘經(jīng)辦服務試點工作，加大對村委會（社區(qū)）醫(yī)保服務點的人力和辦公設備的投入，加強業(yè)務經(jīng)辦人員培訓，逐步在13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村委會（社區(qū)）推廣，提高醫(yī)保服務群眾的便利性。

　　（四）強化監(jiān)管治理，堅決維護醫(yī)保基金安全

　　一是加強政策法規(guī)宣傳，提高醫(yī)務人員認識。加強對“兩辦法、一條例”的宣傳，引導全市定點醫(yī)藥機構(gòu)規(guī)范診療行為，主動建立健全醫(yī)藥機構(gòu)內(nèi)部的醫(yī)保基金監(jiān)管制度。二是持續(xù)加大打擊力度，深入推進專項行動。進一步加大聯(lián)席會議成員單位的工作對接和信息共享，不斷完善監(jiān)督管理制度，強化監(jiān)督管理工作，嚴懲違規(guī)行為，堅決遏制醫(yī)保領(lǐng)域違法違規(guī)現(xiàn)象普發(fā)多發(fā)勢頭，當好醫(yī)保基金的“守門人”，護牢保障人民健康的“救命錢”，確保醫(yī)保政策得到有效落實，醫(yī)保基金安全平穩(wěn)健康運行。三是持續(xù)推進監(jiān)控中心建設，實現(xiàn)基金監(jiān)管窗口前移和適時監(jiān)督。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入2430.29萬元，其中：一般公共預算2430.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少14504.51萬元，主要原因分析：2023年蒙自市全市行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員補助及大病保險部分，不再由蒙自市醫(yī)療保障局統(tǒng)一支付，由各預算單位進行支付。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2430.29萬元，其中：本年收入2430.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2430.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少14504.51萬元，主要原因分析：2023年蒙自市全市行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員補助及大病保險部分，不再由蒙自市醫(yī)療保障局統(tǒng)一支付，由各預算單位進行支付。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出2430.29萬元。財政撥款安排支出2430.29萬元，其中：基本支出719.59萬元，與上年對比減少13458.31萬元，主要原因分析：2023年蒙自市全市行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員補助及大病保險部分，不再由蒙自市醫(yī)療保障局統(tǒng)一支付，由各預算單位進行支付；項目支出1710.7萬元，與上年對比減少1046.2萬元，主要原因分析：2023年醫(yī)療保險基金建檔立卡貧困人口個人補助資金、建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用兜底保障經(jīng)費、計生資助人群個人繳費補助資金項目不再納入預算項目。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.基本支出719.59萬元

　　208社會保障和就業(yè)支出69.89萬元，其中：2080501行政單位離退休支出0.54萬元，主要用于單位退休人員慰問支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.07萬元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.29萬元，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出；

　　210衛(wèi)生健康支出600.09萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療25.92萬元，主要用于醫(yī)保局行政人員醫(yī)療保險補助；2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.69萬元，主要用于醫(yī)保局事業(yè)人員醫(yī)療保險補助；2101103公務員醫(yī)療補助17.24萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員醫(yī)療保險補助；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52.96萬元，主要用于醫(yī)保局行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險支出；2101501行政運行431.93萬元，主要用于行政人員工資支出；2101550事業(yè)運行67.35萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出。

　　221住房保障支出49.6萬元，為2210201住房公積金支出，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

　　2.項目支出1710.7萬元

　　210衛(wèi)生健康支出，其中：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出195萬元，主要用于全市離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補助支出；2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1120.95萬元，主要用于市級財政對醫(yī)療保險補助支出；2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助363.75萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助支出；2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出31萬元，主要用于日常工作運轉(zhuǎn)、醫(yī)保服務能力提升支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付。

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.8萬元，較上年減少4.05萬元，下降83.51%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年公務接待費預算為0.8萬元，較上年減少4.05萬元，下降83.51%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待120人次。

　　增減變化原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出，公務用車運行維護費與上年一致。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　（一）醫(yī)療保障局業(yè)務經(jīng)費

　　1.數(shù)量指標：發(fā)放醫(yī)保政策宣傳資料、開展業(yè)務培訓。

　　2.質(zhì)量指標：全市建檔立卡貧困人口參保率。

　　3.社會效益指標：保障參保人員基本健康，提高服務水平、提高醫(yī)療基金使用效率，保障人民醫(yī)療權(quán)益。

　　4.滿意度指標：社會公眾或服務對象對履行職責的部門、工作人員滿意度。

　　（二）居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助資金

　　1.數(shù)量指標：低保及重殘人員、三、四級殘疾人員、村干部、病殘吸毒人員。

　　2.質(zhì)量指標：補助標準達標率。

　　3.成本指標：低保及重殘人員補助標準、三、四級殘疾人員補助標準、村干部補助標準、病殘吸毒人員補助標準。

　　4.社會效益指標：保障受益對象。

　　5.滿意度指標：低保對象、1-2級殘疾人、3-4級殘疾人、村干部滿意度。

　　（三）離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌補助資金

　　1.數(shù)量指標：2021年6月市屬機關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員。

　　2.質(zhì)量指標：續(xù)費標準達標率。

　　3.成本指標：繳費標準。

　　4.社會效益指標：保障2021年6月市屬機關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員補助。

　　5.滿意度指標：2021年6月市屬機關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員滿意度。

　　（四）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補助資金

　　1.數(shù)量指標：城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)。

　　2.質(zhì)量指標：補助標準達標率。

　　3.成本指標：人均補助標準。

　　4.社會效益指標：保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、保障參保居民健康，維護社會穩(wěn)定。

　　5.滿意度指標：參保居民滿意度。

　　（五）醫(yī)保基金欺詐騙保獎勵經(jīng)費

　　1.數(shù)量指標：每件案件舉報獎勵金額、舉報團伙性、全省性欺詐騙保案件。

　　2.成本指標：每件案件舉報獎勵占查實違規(guī)費用。

　　3.社會效益指標：保障舉報人權(quán)益。

　　4.滿意度指標：群眾滿意度。

　　（六）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險新冠疫苗補助資金

　　1.數(shù)量指標：2023年預計接種人次。

　　2.質(zhì)量指標：補助標準達標率。

　　3.成本指標：人均補助標準。

　　4.社會效益指標：保障參保居民健康，維護社會穩(wěn)定、提高醫(yī)療基金使用效率，保障人民醫(yī)療權(quán)益。

　　5.滿意度指標：接種人員滿意度。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　基本支出，指為保障我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費，旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費、公務交通補貼以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排30萬元，與上年相比無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額50.83萬元，其中，流動資產(chǎn)1.88萬元，固定資產(chǎn)48.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.45萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值4.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市醫(yī)療保障局2023年部門預算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301376400111