監(jiān)督索引號(hào)53250301072100000

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，堅(jiān)持百花齊放，百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持中國(guó)先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開(kāi)創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年，蒙自市文聯(lián)將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持“二為”方向和“雙百”方針，按照“聚焦一條主線、實(shí)施五大工程”的工作思路，主動(dòng)作為，全面發(fā)力，為推動(dòng)新時(shí)代蒙自高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)文藝力量。

　　1、聚焦“學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神”這條主線。全市文藝界要把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)。一是認(rèn)真抓好大會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳。通過(guò)黨組會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、專(zhuān)刊專(zhuān)欄等多種形式，組織引導(dǎo)黨員干部準(zhǔn)確把握黨的二十大報(bào)告蘊(yùn)含的邏輯體系、精髓要義，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定四個(gè)自信，做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是計(jì)劃2023年1月舉辦1期全市文藝界學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，教育引導(dǎo)文藝工作者有效推動(dòng)大會(huì)精神融入文藝創(chuàng)作、主題實(shí)踐、志愿服務(wù)等工作中去，推動(dòng)黨的二十大精神在蒙自文藝界落地生根、見(jiàn)行見(jiàn)效。三是通過(guò)學(xué)習(xí)，提高站位，增強(qiáng)行動(dòng)自覺(jué)，把學(xué)習(xí)黨的二十大精神的思想所獲，轉(zhuǎn)化為立足文聯(lián)職能，發(fā)揮文藝優(yōu)勢(shì)，更好圍繞中心服務(wù)大局的實(shí)際行動(dòng)和工作舉措，創(chuàng)作出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，講好蒙自故事。

　　2、實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程。組織廣大文藝工作者扎根生活沃土，服務(wù)人民群眾，圍繞現(xiàn)實(shí)題材、愛(ài)國(guó)主義題材、重大革命和歷史題材、勤政廉政題材、青少年題材，聚焦鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)建全國(guó)文明城市、疫情防控等重大主題，著力提高文藝原創(chuàng)能力，精心組織開(kāi)展主題文藝實(shí)踐活動(dòng)，打造“重振百年風(fēng)華提升蒙自首位度”主題文藝創(chuàng)作工程，創(chuàng)作一大批聚人氣、接地氣的精品力作，奮力打造蒙自文化新高地，努力筑就蒙自文藝新高峰，在熱情謳歌新時(shí)代新征程新氣象中彰顯文化自信。

　　3、實(shí)施文藝普及工程。堅(jiān)持以不斷滿足人民群眾精神文化需求為導(dǎo)向，契合蒙自發(fā)展實(shí)際，大力實(shí)施文藝普及工程，把文藝的種子播撒在鄉(xiāng)村大地、社區(qū)、學(xué)校。組織各文藝家協(xié)會(huì)和文藝工作者經(jīng)常走進(jìn)社區(qū)、農(nóng)村開(kāi)展文藝普及教育，組織文藝骨干進(jìn)行形式多樣、特色鮮明的文藝培訓(xùn)。組織開(kāi)展“書(shū)法國(guó)畫(huà)進(jìn)校園”、“京劇傳承進(jìn)校園”、送春聯(lián)送福字等各類(lèi)文藝志愿服務(wù)活動(dòng)，傳承中華傳統(tǒng)文化，計(jì)劃2023年開(kāi)展各類(lèi)文化文藝志愿服務(wù)活動(dòng)不少于12場(chǎng)。

　　4、實(shí)施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工程。圍繞西南聯(lián)大、滇越鐵路、碧色寨、過(guò)橋米線等文化資源，積極組織各文藝家協(xié)會(huì)把更多鏡頭和筆觸對(duì)準(zhǔn)蒙自特色歷史文化，在前期創(chuàng)作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)以文字、光影、舞美、繪畫(huà)等形式創(chuàng)作文藝作品，進(jìn)一步傳承弘揚(yáng)蒙自特色歷史文化。推動(dòng)書(shū)法大家、戲曲名家、傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)，開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作系列講座和優(yōu)秀作品展示活動(dòng)。圍繞“傳承好家風(fēng)、建設(shè)好家訓(xùn)”和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，舉辦文化公益講座與書(shū)法、美術(shù)、音樂(lè)、文學(xué)創(chuàng)作等主題活動(dòng)在傳承中啟迪人生，溫潤(rùn)心靈。

　　5、實(shí)施文藝人才培養(yǎng)工程。一是抓好藝術(shù)創(chuàng)作培訓(xùn)，實(shí)施中青年人才培養(yǎng)工程，以“蒙自市文藝工作者之家”為陣地，計(jì)劃舉辦文藝骨干研修班、培訓(xùn)班、論壇講座、成果展示等不少于20次，發(fā)現(xiàn)和培育一批銳意創(chuàng)新、有藝術(shù)志向的優(yōu)秀人才。二是著力打造德藝雙馨的文藝隊(duì)伍。實(shí)施文藝“推新工程”，積極吸收符合條件的文藝工作者加入各文藝家協(xié)會(huì)，造就文藝領(lǐng)軍人物和高素質(zhì)文藝人才。三是加強(qiáng)對(duì)文藝領(lǐng)軍人物的獎(jiǎng)勵(lì)、扶持、宣傳、推介，發(fā)揮各文藝門(mén)類(lèi)的引領(lǐng)作用和帶動(dòng)效應(yīng)，培育一批高水平創(chuàng)作人才，造就一批人民喜愛(ài)、影響廣泛的名家大家。

　　6、實(shí)施強(qiáng)基固本工程。一是全面加強(qiáng)自身建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)，在工作機(jī)制、組織形式、活動(dòng)方式的創(chuàng)新上下功夫，加強(qiáng)文藝信息的宣傳報(bào)道工作，力爭(zhēng)在提升形象、擴(kuò)大影響上取得新突破。二是提高服務(wù)水平。切實(shí)提升市文聯(lián)”團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的能力，繼續(xù)為廣大文藝工作者參加培訓(xùn)、觀摩、采風(fēng)搭建平臺(tái)。積極辦好“蒙自文藝”微信公眾號(hào)，把它打造成對(duì)外宣傳、交流、推介文藝家的窗口和文藝家聯(lián)絡(luò)展示的平臺(tái)。通過(guò)不斷拓展文聯(lián)職能，盡心竭力為廣大文藝家提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，努力把市文聯(lián)建設(shè)成為廣大文藝工作者的“溫馨之家”。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入157.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算157.12萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加32.71萬(wàn)元，主要原因分析為一是新增了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專(zhuān)項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；二是新增了衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元，精簡(jiǎn)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入157.12萬(wàn)元，其中:本年收入157.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加32.71萬(wàn)元，主要原因分析為一是新增了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專(zhuān)項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；二是新增了衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元，精簡(jiǎn)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出157.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出157.12萬(wàn)元，其中：基本支出120.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.72萬(wàn)元，主要原因分析一是新增了衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了2.23萬(wàn)元；三是公積金增加了3.18萬(wàn)元；四是人員經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)支出；項(xiàng)目支出37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了15萬(wàn)元，主要原因分析一是新增了蒙自市文藝精品創(chuàng)作專(zhuān)項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；二是精簡(jiǎn)了其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1. 201（類(lèi)）36（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為90.63萬(wàn)元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2. 207（類(lèi)）01（款）99(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)州級(jí)以上報(bào)刊公開(kāi)發(fā)表的文學(xué)作品、《蒙自》文學(xué)編輯出版費(fèi)和蒙自市文藝精品創(chuàng)作專(zhuān)項(xiàng)扶持工作等支出。

　　3. 208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元，主要是離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　4. 208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.26萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政單位離退休工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　5. 210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.63萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　6. 210（類(lèi)）11（款）03(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.05萬(wàn)元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　7. 210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.47萬(wàn)元，主要是其他醫(yī)療支出工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　8. 221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.02萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

 　 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市文聯(lián)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.14萬(wàn)元，較上年減少4.71萬(wàn)元，下降97.11%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.14萬(wàn)元，較上年增減少4.71萬(wàn)元，下降97.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待17人次。

　　2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算用以支付2022年還未支付公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市文聯(lián)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。較上年增減無(wú)變動(dòng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.行政運(yùn)行（2013601款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。

　　2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文聯(lián)各項(xiàng)文藝事業(yè)支出。

　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映實(shí)行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　5.公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　6.一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市文聯(lián)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.07萬(wàn)元，主要原因分析經(jīng)費(fèi)正常增長(zhǎng)。　　

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年12月31日，蒙自市文聯(lián)資產(chǎn)總額649.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)649.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少14.88萬(wàn)元，為正常計(jì)提資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

    第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301072100111