監(jiān)督索引號53250301331400000

　　蒙自市民政局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市民政局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市民政局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市民政局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部門，為正科級。職能職責按照《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號）執(zhí)行。

　　1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　2.貫徹落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

　　3.負責依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理。

　　4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

　　5.貫徹落實行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負責行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

　　6.貫徹落實婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革。

　　7.貫徹落實殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進殯葬改革；負責經(jīng)營性公墓的管理。

　　8.組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

　　9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

　　11.貫徹落實慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

　　12.貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

　　13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市民政局共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科（行政審批科）、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

　　局屬事業(yè)單位7個，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

　　（三）重點工作概述

　　2023年，市民政局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，州委“337”工作思路和市委“151”工作思路，圍繞《中共蒙自市委關(guān)于制定蒙自市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二Ｏ三五年遠景目標的建議》中提及的“主動順應(yīng)人民的美好生活需要，多謀民生之利、多解民生之憂”和黨的二十大報告中強調(diào)的“必須堅持在發(fā)展中保障和改善民生，鼓勵共同奮斗創(chuàng)造美好生活，不斷實現(xiàn)人民對美好生活的向往”等要求，結(jié)合民政工作實際，抓實7方面工作。

　　1.加快推進養(yǎng)老服務(wù)項目建設(shè)，進一步建立健全養(yǎng)老服務(wù)體系。一是跟進中大達安·滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體項目建設(shè)和蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)，配合做好相關(guān)工作。二是推進蒙自市居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動項目，面向經(jīng)濟困難的失能、部分失能的老年人建設(shè)1000張家庭養(yǎng)老床位、提供2000人次居家養(yǎng)老上門服務(wù)，運用蒙自市智慧養(yǎng)老服務(wù)信息平臺，開展“政府監(jiān)管、機構(gòu)服務(wù)、老人點單”等示范性居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷提升老年人幸福感、獲得感。三是選樹社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心和老年幸福食堂示范點，探索蒙自市社會福利院公建民營模式，提高公辦養(yǎng)老機構(gòu)老年人生活品質(zhì)。四是完成養(yǎng)老項目的招商引資和固投。

　　2.加快殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步鞏固殯葬改革成效。一是加快推進公益性公墓建設(shè)。制定公益性公墓建設(shè)方案和管理辦法，成立由分管副市長任組長、有關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為成員的公益性公墓建設(shè)工作專班，嚴格按照公益性公墓建設(shè)標準，市民政局牽頭，攜民投公司，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，共同做好公益性公墓土地、方案編制、資金申請等具體工作，確保今年完成3個公益性公墓建設(shè)并投入使用。二是加快推進殯儀館項目建設(shè)。加強與發(fā)改部門對接，進一步完善項目建議書，完成項目一、二期可研編制和專家評審，用地手續(xù)報批等工作，于2月前開工，年內(nèi)完成投資6000萬元；通過申報中央預(yù)算內(nèi)資金、特許經(jīng)營權(quán)融資等形式解決項目建設(shè)缺口資金問題。三是加強對殯葬服務(wù)及收費行為行業(yè)監(jiān)管。對違法違規(guī)服務(wù)行為依法查處，違法違規(guī)收費行為移交市場監(jiān)管部依法查處，情節(jié)嚴重的移交紀檢監(jiān)察機關(guān)處理，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責任。四是堅持整治違規(guī)土葬。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全面抓實火化及骨灰入公墓安葬政策的宣傳落實，召開市級殯葬改革推進會，堅持不懈打擊違規(guī)土葬行為，穩(wěn)步推進殯葬改革工作。

　　3.完善多層次社會保障體系，織密織牢民生保障網(wǎng)。一是持續(xù)做好城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)與臨時救助政策的有效銜接，確保申請過渡期困難群體的基本生活保障。二是強化對低收入人口的監(jiān)測預(yù)警，對發(fā)現(xiàn)的困難群眾及時干預(yù)、精準救助、綜合幫扶。三是充分發(fā)揮臨時救助制度效能，凡困必幫、有難必救，對因災(zāi)因病因殘遭遇突發(fā)困難的群眾，給予先行臨時救助。四是充分利用社會救助聯(lián)席會議信息溝通機制，形成有效的工作合力和共享信息，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息閉合、提高救助精準度，切實做到“應(yīng)保盡保”“應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)”“應(yīng)救盡救”，不斷推進社會救助兜底保障政策與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。

　　4.健全完善基層自治制度，基層治理提質(zhì)增效。一是持續(xù)指導(dǎo)做好村規(guī)民約、居民公約修訂完善，健全完善自治制度。二是加強為民服務(wù)站標準化建設(shè)、管理。依法依規(guī)，嚴格做好村（居）委會成員補選工作。結(jié)合實際，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科學(xué)、規(guī)范合理設(shè)置新社區(qū)、調(diào)整村委會、社區(qū)范圍。三是積極支持配合推行村級組織“大崗位制”和社區(qū)工作者職業(yè)體系建設(shè)工作。嚴格推動村級小微權(quán)力制度運行，加快推進村（居）減負增效。

　　5.發(fā)揮各部門職能作用，未成年人六個保護有效落實。一是發(fā)揮市級未成年人保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭作用，找準未成年人保護問題癥結(jié)，實時召開協(xié)調(diào)會、商討會，及時打通工作堵點、解決工作難點，使全市未成年人保護工作一路暢通，彰顯亮點、抓出實效。二是加強與各成員單位職責無縫對接，持續(xù)抓實家庭巡訪力度，掌握兒童最新基本情況，實現(xiàn)孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童“精準排查、精確認定、精準保障”，做到應(yīng)保盡保、不漏一人。三是持續(xù)預(yù)防未成年人違法犯罪工作、打擊整治侵害未成年人行為，著力推動強制報告制度的落實，形成強制報告制度人人知曉、參與，共同維護未成年人合法權(quán)益。通過各方密切配合，系統(tǒng)推進“六大保護”，切實做到家庭保護竭力、學(xué)校保護傾力、社會保護助力、網(wǎng)絡(luò)保護致力、政府保護強力、司法保護有力。

　　6.落實落細各項措施，辦妥社會事務(wù)專業(yè)事。一是做實殘疾人兩項補貼動態(tài)管理和實時提標工作，以務(wù)實的舉措提升殘疾人保障能力。二是推進精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作，為有需要的居家精神障礙患者提供好服務(wù)。三是規(guī)范救助工作。依法依規(guī)開展流浪乞討人員救助，使流浪乞討救助工作規(guī)范化、制度化。四是持續(xù)鞏固婚姻管理引領(lǐng)婚育新風(fēng)三年專項行動成果，推進婚俗改革，規(guī)范開展婚姻登記，通過舉行集體婚禮，讓結(jié)婚成為所有新人幸福生活的新起點。

　　7.強化黨建引領(lǐng)，加強社會組織管理和慈善事業(yè)發(fā)展。一是加強社會組織黨的建設(shè)，以黨建引領(lǐng)，推動蒙自行業(yè)協(xié)會商會發(fā)展，讓社會組織成為參與社會治理和經(jīng)濟發(fā)展的蓬勃力量，持續(xù)鞏固團結(jié)社會新階層人士成果。二是全力實施“善行蒙自”行動，引導(dǎo)、支持有意愿有能力的企業(yè)、社會組織和個人積極參與公益慈善事業(yè)，讓慈行善舉成為蒙自人民群眾追崇的文明新風(fēng)尚。三是打造社工站示范點。不斷壯大社工和志愿者隊伍，詳細嚴格設(shè)置社工站示范點建設(shè)標準，落實監(jiān)管督導(dǎo)職能，全力打造“社會工作+民政”服務(wù)品牌。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制41人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

　　車輛編制12輛，實有車輛12輛（為下屬單位車輛）。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入2380.83萬元，其中：一般公共預(yù)算2380.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年3001.74萬元對比減少620.91萬元，減幅20.69%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級承擔比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費較上年減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2380.83萬元，其中：本年收入2380.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2380.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年3001.74萬元對比減少620.91萬元，減幅20.69%。主要原因分析：一般公共預(yù)算中城鄉(xiāng)低保、特困市級承擔比例調(diào)整，故預(yù)算經(jīng)費較上年減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出2380.83萬元。財政撥款安排支出2380.83萬元，其中：基本支出885.03萬元，與上年773.84對比增加111.19萬元，主要原因分析：一是本年度養(yǎng)老保險、公積金繳費基數(shù)增加，二是測算申領(lǐng)職業(yè)年金人數(shù)比上年增加3人；項目支出1495.80萬元，與上年2227.9萬元對比減少732.1萬元，主要原因分析：救助類項目經(jīng)費255.03萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少857.97萬元。原因分析：本年度社會救助資金測算按《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州基本公共服務(wù)領(lǐng)域州以下共同財政事權(quán)和支出責任劃分改革實施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2020〕38號）測算市級承擔比例，救助類項目經(jīng)費減少。養(yǎng)老類項目經(jīng)費332.67萬元，比2022年批復(fù)數(shù)增加7.73萬元，該項目含高齡保健補助312.67萬元，蒙自市老年人幸福食堂補助經(jīng)費10萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)上門服務(wù)補助經(jīng)費10萬元，本年度領(lǐng)取高齡保健補助人數(shù)增加，故預(yù)算經(jīng)費增加。殯葬類項目經(jīng)費300萬元與2022年保持一致。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　2080201款社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－行政支行242.83萬元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

　　2080208款社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理30.95萬元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊離任干部補助。

　　20802099款社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－其他民政管理事務(wù)支出60萬元，主要用于市民政局開展各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

　　2080501款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出1.44萬元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費。

　　2080502款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出1.44萬元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費。

　　2080505款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.12萬元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險繳費支出。

　　2080506款社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.29萬元，主要用于市民政局人員單位職業(yè)年金繳費支出。

　　2080801款撫恤－死亡撫恤支出2.6萬元，主要用于死亡家屬遺屬補助發(fā)放。

　　2081001款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－兒童福利支出32.88萬元，主要用于孤兒生活費支出。

　　2081002款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－老年福利支出312.67萬元，主要用于高齡老人保健支出312.67萬元。

　　2081004款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－殯葬支出453.18萬元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資143.18萬元，殯葬改革惠民文化補助支出270萬元，殯葬改革經(jīng)費30萬元，無人認領(lǐng)的遺體接運、火化費用經(jīng)費10萬元。

　　2081005款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－社會福利事業(yè)單位支出169.84萬元，主要用于福利院人員工資支出及正常運轉(zhuǎn)支出。

　　2081006款社會保障和就業(yè)支出－社會福利－養(yǎng)老服務(wù)支出20萬元，主要用于蒙自市老年人幸福食堂補助經(jīng)費10萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)上門服務(wù)補助經(jīng)費10萬元。

　　2081107款社會保障和就業(yè)支出－殘疾人事業(yè)－殘疾人生活和護理補貼支出526.28萬元，主要用于殘疾人兩項補貼支出。

　　2081901款社會保障和就業(yè)支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出29.52萬元，主要用于城市最低生活保障金支出。

　　2081902款社會保障和就業(yè)支出－最低生活保障－農(nóng)村最低生活保障金支出137.19萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。

　　2082001款社會保障和就業(yè)支出－臨時救助－臨時救助支出6.24萬元，主要用于臨時困難人員救助支出。

　　2082002款社會保障和就業(yè)支出－臨時救助－流浪乞討人員救助支出58.35萬元，主要用于救助站人員工資支出。

　　2082102款社會保障和就業(yè)支出－特困人員救助供養(yǎng)－農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出49.2萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。

　　2082502款社會保障和就業(yè)支出－其他生活救助－其他農(nóng)村生活救助支出1.82萬元，主要用于60年代精簡人員補助支出。

　　2101101款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出14.41萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費支出。

　　2101102款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出22.68萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費支出。

　　2101103款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助支出31.94萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　2101199款衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.85萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出57.11萬元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額23.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市民政局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計52.18萬元，較上年增加13.06萬元，增長33.38%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市民政局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市民政局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為11.18萬元，較上年減少11.18萬元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計接待1600人次。

　　減少變動主要原因分析：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控接待范圍，嚴格審批程序，接待費預(yù)算數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市民政局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為41萬元，總金額較上年增加24.24萬元，增長144.63%。其中：公務(wù)用車購置費25萬元，較上年增加25萬元；公務(wù)用車運行維護費16萬元，較上年減少0.76萬元，下降4.53%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

　　增加主要原因分析：本年度下屬單位蒙自市社會福利院為方便接送供養(yǎng)老人到醫(yī)院治療需增加公務(wù)用車一輛，故公務(wù)用車購置費用增加。同時蒙自市社會福利院需報廢一輛舊車，公務(wù)用車總保有量不變，新車投入使用運行維護費用比上年節(jié)約0.76萬元。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　市民政局高度重視預(yù)算績效管理工作，按照省、州全面實施預(yù)算績效管理的要求，制定實施《部門預(yù)算績效目標管理制度》（蒙民政發(fā)〔2021〕111號），將績效管理理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)，對民政系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作進行進一步規(guī)范，有力推動各項民政資金更好發(fā)揮效益。2023年重點項目預(yù)算績效目標情況：

　　（一）農(nóng)村居民最低生活保障補助資金。項目目標：通過按時足額發(fā)放農(nóng)村低保，保障農(nóng)村困難群眾基本生活。該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標10個。受益人數(shù)7990人，實現(xiàn)補助標準5343元/年，實現(xiàn)按月100%社會化發(fā)放，達到群眾滿意度90%以上。

　　（二）城市居民最低生活保障補助資金。項目目標：通過城市低保資金的發(fā)放，保障城市困難群眾的基本生活。該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標11個。受益人數(shù)1167人，實現(xiàn)補助標準700元/月，實現(xiàn)按月100%社會化發(fā)放，達到群眾滿意度90%以上。

　　（三）殘疾人兩項補貼補助資金。項目目標：持續(xù)實施困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，維護殘疾人合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標7個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標20個。受益困難生活補貼人數(shù)2700人，重度護理補貼人數(shù)2600人，達到群眾滿意度90%以上。

　　（四）高齡老年人保健補助資金。項目目標：持續(xù)實施高齡老年人保健長壽補助，維護老年人合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標10個。受益人數(shù)80-99歲約7153人，100歲以上約20人，實現(xiàn)80--99歲老年人每月50元，100歲以上老年人每月600元標準，達到群眾滿意度95%以上。

　　（五）特困人員基本生活救助供養(yǎng)補助資金。項目目標：特困人員救助供養(yǎng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標5個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標9個。受益城鄉(xiāng)特困人員830人，實現(xiàn)910/月生活保障標準，達到群眾滿意度95%以上。

　　（六）殯葬改革經(jīng)費。績效設(shè)立目標：對蒙自市戶籍人口自愿實行火化并在公墓安葬的，給予喪屬2000元/具的補助，特殊困難群體給予3000元/具的補助，對實行生態(tài)安葬的再獎勵1000元/具的補助。通過惠民補助促進殯葬改革事業(yè)發(fā)展。設(shè)立情況：該項目設(shè)置一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標6個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標15個。通過惠民政策實施有效推進殯葬改革，執(zhí)行火化人員家屬滿意度達80%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市民政局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排35.6萬元，與上年對比減少39.62萬元，主要原因為：上年編制預(yù)算時機關(guān)運行經(jīng)費含支付蒙自市社會福利院臨時人員工資，本年此項補助預(yù)算調(diào)入人員類支出，故經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額2130.14萬元，其中，流動資產(chǎn)553.29萬元，固定資產(chǎn)1409.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程147.91萬元，無形資產(chǎn)19.09萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少305.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少120.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值22.57萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬元（2021年已繳國庫）；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市民政局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張）

　　監(jiān)督索引號53250301331400111