監(jiān)督索引號53250301035700000

　　蒙自市文化和旅游局2023年預(yù)算公開

  目錄

  第一部分 蒙自市文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

  五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購預(yù)算情況

  七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

  八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  九、其他公開信息

  第二部分 蒙自市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

  一、財務(wù)收支預(yù)算總表

  二、部門收入預(yù)算表

  三、部門支出預(yù)算表

  四、財政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

  六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

  七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

  八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

  九、項目支出績效目標(biāo)表

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  十一、部門政府采購預(yù)算表

  十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

  十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

  十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

  十五、新增資產(chǎn)配置表

  十六、上級補助項目支出預(yù)算表

  十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

　　1.貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

　　3.負責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化工作機構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

　　4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動，負責(zé)重點文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游發(fā)展。

　　5.扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　6.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

　　7.負責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

　　8.負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

　　12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科、文化科。

　　所屬單位5個，分別是：

　　1.蒙自市文化館

　　2.蒙自市圖書館

　　3.蒙自市文物管理所

　　4.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

　　5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

　　（三）重點工作概述

    1.聚焦“全面統(tǒng)籌”，文旅發(fā)展規(guī)劃“謀出去”

    牢固樹立全域旅游發(fā)展理念，突出規(guī)劃引領(lǐng)作用，以科學(xué)系統(tǒng)的規(guī)劃體系為發(fā)展定向、為旅游定標(biāo)。立足全市旅游資源實際，圍繞省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作及“十四五”文化和旅游發(fā)展，以構(gòu)建滇南國際旅游綜合集散服務(wù)中心和北回歸線國際文旅康養(yǎng)城為總體目標(biāo)，先后編制了《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃（2020-2025）》《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，形成統(tǒng)領(lǐng)全局發(fā)展的規(guī)劃藍圖。

    2.聚焦“服務(wù)溫度”，提升發(fā)展環(huán)境“推上去”

    一是注重項目帶動，推動項目建設(shè)。碧色寨滇越鐵路歷史文化公園項目、查尼皮紅色文化旅游項目建設(shè)取得初步成效，順利完成西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館提升改造工程，有序推進金屬工藝文化創(chuàng)意園項目、南湖北片區(qū)歷史文化街區(qū)改造工程項目、西南聯(lián)大先鋒書局、碧色寨文化業(yè)態(tài)植入工程、蒙自櫻花山森林公園項目工程，積極開展“中共云南一大會址”紅色地標(biāo)品牌提升行動、講好西南聯(lián)大教育救國故事項目系列工作，依托全市文化旅游資源優(yōu)勢，引進大理旅游集團有限責(zé)任公司、云南優(yōu)壹文化旅游發(fā)展有限公司等企業(yè)為蒙自市旅游文化產(chǎn)業(yè)鏈“添磚加瓦”。目前，共完成固定資產(chǎn)投資4.3億元，在庫項目17個；完成招商引資項目入庫6個，完成省內(nèi)到位資金2億元，完成省外到位資金3.03億元。

　　二是優(yōu)化營商環(huán)境、培育市場主體。配合“蒙商服”第十六小分隊開展“千企萬商大走訪”活動。承辦事項13項，辦結(jié)13項；疏通行業(yè)恢復(fù)“資金流”，真金白銀為文旅企業(yè)“減負”；落實進一步調(diào)整暫退旅游服務(wù)質(zhì)量保證金相關(guān)政策，為15家總社和1家分社辦理暫退質(zhì)保金576萬元，企業(yè)補足保證金期限延至2023年3月30日；協(xié)助3家旅行社獲取省廳紓困幫扶資金110萬元、協(xié)助2家旅游企業(yè)通過“陽光云財一網(wǎng)通”申報貸款貼息22萬元；組織全市20余家中高端酒店行業(yè)代表企業(yè)座談，共商發(fā)展。鼓勵各中高端酒店積極申報獎補項目，為評為國際知名酒店品牌管理公司和精品酒店的2家酒店發(fā)放獎補資金70萬元。制定《企業(yè)主體培增計劃》，累計培育規(guī)模（限額）以上涉旅企業(yè)5家、特色小微涉旅企業(yè)11家、新業(yè)態(tài)企業(yè)3家，1家全國丙級旅游民宿正在申報中。

    3.聚焦“精品培育”，優(yōu)化文旅供給“沉下去”

　　一是文化藝術(shù)發(fā)展呈現(xiàn)新氣象。圍繞“活力蒙自”系列活動、“彩云之南等你來”“喜迎二十大·文化進萬家”、線上慕課展示、文藝作品線上展演等文化惠民演出內(nèi)容，開展線上線下相結(jié)合的文化文藝演出、文藝骨干培訓(xùn)等群眾性文化活動240余場次，惠及群眾10萬余人。編創(chuàng)方言戲劇小品《永勝村變形記》獲全州理論宣講大賽二等獎。

　　二是全民閱讀推廣活動取得新進展。舉辦了“蒙自市文化創(chuàng)意與城市發(fā)展主題沙龍”“閱享聯(lián)大·悅讀蒙自”主題活動暨蒙自市2022年全民閱讀啟動儀式等活動，全面提升城市文化品位。以“書香蒙自·愛上閱讀”為主題在全市開展閱讀分享，2022年1-9月共開展全民閱讀活動12場（含線上2場），參與群眾3萬余人。

　　三是文旅IP塑造喚醒新活力。把碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、中共云南一大會址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館等打造成為個性化、辨識度高的文化IP，打造三條紅色旅游線路，開展“沉浸式”紅色教育體驗，鑄牢信仰之基，截至目前接待參觀學(xué)習(xí)20.19萬余人次；強化文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)和推廣，開展蒙自文創(chuàng)設(shè)計大賽，收到參賽作品近600組2000余件；與紅河學(xué)院、云南優(yōu)壹文化旅游發(fā)展有限公司等專業(yè)研究機構(gòu)協(xié)作，開發(fā)具有蒙自特色的系列文創(chuàng)產(chǎn)品，推出具有專屬IP的系列文創(chuàng)和旅游商品，開發(fā)了以“石榴”、西南聯(lián)大蒙自分校、中共云南一大會址紅色元素為主題的系列文創(chuàng)產(chǎn)品111套、20余類；修改制作“百年經(jīng)典·味道蒙自”旅游導(dǎo)覽圖10000份，設(shè)置宣傳標(biāo)語115條，發(fā)放旅游獎品107份，制作蒙自文旅國際宣傳片，提升蒙自旅游形象和辨識度。

　　四是對外交流合作構(gòu)建新格局。進一步傳承和弘揚石榴文化，促進蒙自文化旅游融合發(fā)展，組織相關(guān)文創(chuàng)企業(yè)、非遺傳承點在第四屆中國石榴博覽會暨第十屆全國石榴生產(chǎn)與科研研討會上進行以石榴元素為主題的文創(chuàng)產(chǎn)品展示；組織參與“云南dou是好風(fēng)光”抖音短視頻話題投稿，提高地方知名度和活動影響力；組織轄區(qū)內(nèi)各文旅企業(yè)參加中國國際旅游交易會、南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會、東盟博覽會、“中國最美四季”作品征集大賽、省外專題推介會，做好文化旅游線路推薦。

    4.聚焦“傳承深度”，推動兩遺文化“傳下去”

　　一是加大文物保護工作力度。積極爭取州文物管理所支持，向各文物保護單位發(fā)放滅火器104套、消防水桶33個，提升文物保護單位消防設(shè)備處置能力；深刻汲取翁丁火災(zāi)和“4·29”湖南長沙居民自建房倒塌事故教訓(xùn)，對文保單位進行拉網(wǎng)排查，確保文物安全；加快推進緣獅洞修繕、碧色寨車站消防設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)推進蒙自文廟修繕；完成十里鋪關(guān)圣廟、鳴鷲文昌宮的搶救性修繕；完成老寨龍門石窟洞、蒙自土城遺址等文保調(diào)勘工作；加強蒙自市老城區(qū)歷史文化遺跡宣傳保護工作，在蒙自大井處安裝了保護簡介，加大保護宣傳力度，提升社會參與保護意識；做好文物建筑的保護與活化利用工作，實現(xiàn)王家宅院對外開放。

　　二是大力推進非遺保護傳承。完成蒙自市第三批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目傳承人推薦申報工作，完成紅河非遺隨身書文字、圖片供稿，制作完成200套《洞經(jīng)音樂》曲牌光碟，《洞經(jīng)音樂》展演19場次；開展非遺進校園和展示5次，設(shè)立3個過橋米線傳承點，編撰話劇《西南聯(lián)大在蒙自》、創(chuàng)作歌曲《甩米線》。

    5.聚焦“監(jiān)管力度”，強化市場管理“抓上去”

　　一是抓實疫情防控措施落細落實落到位。堅決壓實“四方責(zé)任”，切實提高防控措施執(zhí)行力，緊盯行業(yè)重點，全系統(tǒng)64名干部職工分5個工作組常態(tài)化對全市157家文旅企業(yè)進行疫情防控檢查，累計檢查文化旅游企業(yè)910余家次，約談7家娛樂場所。對文旅行業(yè)代表進行疫情防控應(yīng)急處理演練培訓(xùn)并開展防控演練。文旅市場整體平穩(wěn)有序，無疫情和旅游安全事故發(fā)生。

　　二是確保行政審批和誠信評價各項指標(biāo)任務(wù)有效落實。2022年共辦理行政審批事項53項，完成全市499家涉旅企業(yè)誠信評價，完成率100%；完成“全國旅游監(jiān)管平臺”進行企業(yè)的季度經(jīng)營情況填報；積極認領(lǐng)云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”平臺推送行政檢查實施清單并進行完善，認領(lǐng)率達100%；補充完善政務(wù)服務(wù)事項基本目錄和實施清單要素，積極完成“五級十二同”要素完善工作。

　　三是持續(xù)鞏固旅游市場秩序整治成果。重點治理“不合理低價游”，健全完善“1+3+N+1”綜合監(jiān)管和“1+16+129+X”投訴處置機制、游客投訴“零暫存”、涉旅案件快速處置機制，提高“一部手機游云南”APP上投訴處置效率和滿意度，強化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和處置能力；鞏固提升“30天無理由退貨”機制，為游客提供方便、快捷、透明的退貨服務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制66人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制51人。在職實有66人，其中：財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。因該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買，故無車輛編制數(shù)。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1853.86萬元，其中：一般公共預(yù)算1853.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加432.34萬元，主要原因分析：人員類經(jīng)費比去年增加，“活力蒙自”系列活動經(jīng)費比去年增加，故今年經(jīng)費比去年相應(yīng)增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1853.86萬元，其中：本年收入1853.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1853.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加432.34萬元，主要原因分析：人員類經(jīng)費比去年增加，“活力蒙自”系列活動經(jīng)費比去年增加，故今年經(jīng)費比去年相應(yīng)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1853.86萬元。財政撥款安排支出1853.86萬元，其中：基本支出1201.05萬元，與上年對比增加241.23萬元，主要原因分析：人員類經(jīng)費增加（績效、住房公積金及社保等）、在職在編人員增加3人；項目支出652.80萬元，與上年對比增加191.1萬元，主要原因分析：“活力蒙自”系列活動經(jīng)費比去年增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.基本支出1201.06萬元

　　207文化旅游體育與傳媒支出853.54萬元，其中：2070101行政運行支出215.90萬元、2070104圖書館支出133.45萬元、2070109群眾文化支出179.31萬元、2070112文化和旅游市場管理支出57.44萬元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出160.13萬元、2070299其他文物支出107.31萬元；

　　208社會保障和就業(yè)支出155.36萬元，其中：2080501行政單位離退休支出16.24萬元、2080502事業(yè)單位離退休支出1.50萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.80萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.82萬元；

　　210衛(wèi)生健康支出105.85萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出13.13萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出45.13萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出41.36萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.23萬元。

　　221住房保障支出86.31萬元，為2210201住房公積金支出。

　　2.項目支出652.80萬元

　　207文化旅游體育與傳媒支出652.80萬元，其中：2070101行政運行支出30萬元、2070108文化活動支出500萬元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出96.80萬元、2070199其他文化和旅游支出26萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.68萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.1萬元，較上年減少29.14萬元，下降90.38%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市文化和旅游局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無，與上年對比持平。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市文化和旅游局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.4萬元，較上年減少14.36萬元，下降85.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待266人次。

　　增減變化原因：厲行節(jié)約精簡接待費用支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市文化和旅游局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.7萬元，較上年減少14.78萬元，下降95.48%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，較上年減少14.78萬元，下降95.48%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因：需要用公車的時候從公務(wù)用車平臺要車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

    1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

    3.基本支出，指為保障我單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4.“三公經(jīng)費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。

    5.機關(guān)運行經(jīng)費，旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、水電費、公務(wù)交通補貼以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市文化和旅游局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排30萬元，與上年對比減少15萬元，主要原因分析：市財政資金緊張，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額4220.76萬元，其中，流動資產(chǎn)601.41萬元，固定資產(chǎn)3611.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1816.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加3429.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值11.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.36萬元，其中出租資產(chǎn)90平方米，資產(chǎn)出租收入1.36萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

　　（附件15張表）

監(jiān)督索引號53250301035700111