監(jiān)督索引號53250301073300000

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　中共蒙自市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，對外加掛蒙自市人民政府新聞辦公室、蒙自市新聞出版（版權）局、蒙自市廣播電視局、中共蒙自市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室、蒙自市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子。中共蒙自市委宣傳部的職能職責、機構設置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設置。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調科、宣傳理論科、新聞文化科、廣播電視電影科。

    所屬單位4個，分別是:

    1.蒙自市志愿者服務中心

    2.蒙自市農村電影發(fā)行管理站

    3.蒙自市網(wǎng)絡安全應急指揮中心

    4.蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心

　　（三）重點工作概述

　　1.以黨的二十大為主線，唱響中心工作“主打歌”。一是扎實抓好黨的二十大氛圍營造工作。在重點區(qū)域重點路段、景區(qū)景點及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，利用各種形式開展氛圍營造工作，制作公交站臺宣傳櫥窗300余面，燈箱宣傳800余幅，燈籠、五星紅旗共計5000余面，橫幅標語6000余條，室內外及臨街商鋪LED電子屏1200余面，立柱大屏12面，積極營造了團結向上、紅色元素濃郁的良好氛圍。二是做好收聽收看工作。組織全市收聽收看黨的二十大召開的盛況，累計30余萬人干部群眾收聽收看，反響熱烈，信息被云南網(wǎng)等多媒體采用播放。三是多形式開展學習宣講。利用理論學習中心組、第一議題、“三會一課”、基層宣講等方式深入學習，截至目前，全市各級黨委（黨組）組織黨員干部3萬余人參加學習，撰寫了心得體會、理論文章50余篇；開展宣講活動150場次，受眾人數(shù)達1萬余人。四是切實把全市各級黨組織和廣大黨員干部的思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，印發(fā)《中共蒙自市委關于認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神的實施意見》，切實增強學習貫徹黨的二十大精神的實際效果。四是聯(lián)動中央、省、州各級媒體，緊扣黨的二十大主題，共刊播關于黨的二十大的宣傳報道753篇。其中，本土原創(chuàng)新聞報道134條。統(tǒng)籌全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級各部門50家，發(fā)布深入學習貫徹黨的二十大精神信息總計1475條。

　　2.思想理論建設持續(xù)深化，占據(jù)思想陣地“制高點”。抓實中心組學習，市委中心組開展專題學習研討10次、各級黨委（黨組）開展理論學習700余次，在全省首創(chuàng)開展“一線式+沉浸式”學習方法，8月份開展的鄉(xiāng)村振興主題，將理論學習和當前工作實際結合緊密，從會議室搬到田間地頭，讓理論學習“動”起來。充分發(fā)揮好市委宣講團、鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣講小分隊、“馬燈”“蒙小青”“紅色小蜜蜂”“美嬢嬢”巾幗宣講隊、新時代文明實踐志愿服務隊等宣講隊伍，打造蒙自特色宣講品牌，圍繞“永遠跟黨走·奮進新征程”“喜迎黨的二十大強國復興有我”等宣講主題，宣講1.2萬場次，受眾達35萬余人次。

　　3.深入開展“愛國主義教育”“國防教育”活動，匯聚強國興教“正能量”。一是拓展愛國主義教育基地功能，深化群眾性愛國主義教育活動，結合推動教育黨史學習教育常態(tài)化長效化工作，利用七一、抗戰(zhàn)勝利日、九一八事變紀念日等重要時間節(jié)點，依托轄區(qū)內的12個愛國主義教育基地，開展形式多樣的核心價值觀教育實踐活動1670次、參與人數(shù)達16.9萬余人。二是做好全市加強和改進新時代全民國防教育工作，成立了市委全民國防教育工作領導小組，舉辦第22個全民國防教育日暨群眾性國防教育主題宣傳活動，引導廣大人民群眾關注國防教育和國防建設，爭當國防教育的先行者、踐行者、宣傳者。

　　4.意識形態(tài)管控鮮明有力，奠定析事明理“主基調”。全面落實意識形態(tài)工作責任制，市委研究意識形態(tài)工作2次，按季開展意識形態(tài)分析研判3次，專題督查1次，分級簽訂《意識形態(tài)工作責任書》73份，對1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個部門包含下屬部門共7個黨組織進行巡察，進一步督促整改意識形態(tài)方面未完全落實到位的問題。強化網(wǎng)絡輿情監(jiān)測處置，開展24小時網(wǎng)絡輿情監(jiān)測，今年以來共監(jiān)測發(fā)現(xiàn)涉蒙信息501355條，其中敏感負面信息1637條。分析研判后及時交辦處置輿情237條，編報輿情專報17期；處置涉政治類發(fā)布信息表述錯誤問題46條，報送輿情信息93條，州級采用49條，省級采用12條。組織開展各類網(wǎng)絡安全監(jiān)督檢查專項工作5次，對全市42家單位部門、公司企業(yè)開展網(wǎng)絡安全專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題35家，已分別下達整改。

　　5.精神文明建設有效鞏固拓展，立起文明社會“風向標”。一是深化公民道德建設。開展開學第一課、公民道德宣傳日等核心價值觀弘揚和踐行主題實踐活動230余場次，覆蓋20余萬人次。開展好人先進事跡宣講37場次。建成鄉(xiāng)村“復興少年宮”13個，開展相關活動37次。二是以創(chuàng)建全國文明城市為統(tǒng)領，突出抓好“五大創(chuàng)建”，目前已創(chuàng)成的218個文明單位、91個文明村鎮(zhèn)、95個文明校園、84個文明家庭、20個文明小區(qū)。持續(xù)抓好“州市一體、共建共享”工作機制，通過分層分眾分類組織培訓30余期，覆蓋2000余名創(chuàng)文骨干，開展了空中飛線專項整治、“行走蒙自”等9個專項整治行動。

　　6.激活兩中心一平臺新動能，形成深度融合“新格局”。一是以市融媒體中心為支撐，積極推動媒體深度融合改革，強化對全市新聞工作的統(tǒng)籌和對市級媒體的管理，強化全市新聞工作者、通訊員隊伍建設。二是依托新時代文明實踐中心推進文明實踐工作。舉辦了蒙自首屆新時代文明實踐志愿服務項目大賽、“喜迎二十大愛在蒙自”新時代文明實踐系列活動，培育起了“美孃孃”“紅天鵝”“小候鳥暖窩窩”“燕子筑巢”等一批志愿服務品牌項目。其中，“小候鳥暖窩窩”獲第六屆中國青年志愿服務項目大賽銀獎、第六屆云南省青年志愿服務項目大賽金獎；“燕子筑巢”獲云南省第二屆新時代文明實踐志愿服務項目大賽優(yōu)秀獎。目前全市共注冊志愿者9.1萬余名，開展文明實踐4000余場次，8萬余人次參與，志愿服務總時長476萬小時。利用文明實踐云平臺發(fā)布活動8270余個，派單168期，覆蓋群眾40萬余人次。三是以“學習強國”學習平臺為陣地，“學習強國”蒙自融媒號于2022年7月正式啟用，今年以來向各級平臺供稿313篇。

　　7.輿論引導成效顯著，把好新聞宣傳“航船舵”。圍繞“‘效能革命、作風革命’暨優(yōu)化營商環(huán)境”“紅色旅游線路”等重大主題，蒙自市在各級新聞媒體上推送采用新聞稿件2000余條，其中，中央主流媒體采用77條，省級媒體采用899條（其中云南網(wǎng)426條，云南電視臺153條，其他省級媒體320條），州級媒體采用904條，學習強國采用134條。其中，推送新華網(wǎng)、云南發(fā)布等新媒體平臺的《罕見畫面！攝影師拍攝到蒙自大雨過境絕美云雨奇觀》沖上同城熱搜，并被《人民日報》、新華社、半月談、新華每日電訊、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、中國日報網(wǎng)等主流媒體的客戶端、微博、抖音等新媒體平臺采用刊發(fā)，全網(wǎng)瀏覽量超千萬，并登上日本AFPBBNews等境外主流媒體首頁頭條。

　　8.文化文藝工作繁榮發(fā)展，彰顯活力蒙自“精氣神”。實施紅色地標品牌提升行動，文旅IP塑造喚醒新活力，打造三條紅色旅游線路，開展“沉浸式”紅色教育體驗，鑄牢信仰之基，接待參觀學習5萬余人次。作為全州基層廣電公共服務網(wǎng)絡建設試點縣市之一，目前已建立10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務站、84個行政村代辦點、891個村組代辦員和4個維修站，累計為160余戶群眾提供服務。創(chuàng)新打造“公益電影+”特色品牌，播放紅色電影1030余場，觀眾達25000余人次。深入開展全民閱讀活動，扎實推進“二二工程”、版權作品登記推廣、“掃黃打非”等工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制40人，其中：行政編制15人（含社科聯(lián)參公管理4人），事業(yè)編制25人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛（下屬事業(yè)單位蒙自市農村電影發(fā)行管理站電影放映用車）。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入1,846.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,846.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加431.74萬元，主要原因分析：一是增加基本支出資金安排61.49萬元。二是增加項目資金的安排370.25萬元。分別為增加創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金500萬元。同時與上年相比減少安排預算項目4個。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1,846.67萬元，其中：本年收入1,846.67萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,846.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加431.74萬元，主要原因分析：一是增加基本支出資金安排61.49萬元。二是增加項目資金的安排370.25萬元。分別為增加創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金500萬元。同時與上年相比減少安排預算項目4個。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出1,846.67萬元。財政撥款安排支出1,846.67萬元，其中：基本支出746.67萬元，與上年對比增加614.49萬元，主要原因分析新增調入人員的工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金、日常公用經費等；項目支出1,100萬元，與上年對比增加370.25萬元，主要原因分析為增加創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金500萬元。同時與上年相比減少安排預算項目4個。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　1.2013301：一般公共服務支出——宣傳事務——行政運行，2023年預算數(shù)為215.91萬元，主要用于行政人員工資、各類社會保險及日常公用經費（含社科聯(lián)3人）。

　　2.2013350：一般公共服務支出——宣傳事務——事業(yè)運行，2023年預算數(shù)為278.41萬元，主要用于下屬4個事業(yè)單位人員工資、各類社會保險及日常公用經費（含蒙自市網(wǎng)絡安全應急指揮中心、蒙自市廣播電視事業(yè)發(fā)展中心、蒙自市農村電影發(fā)行管理站、蒙自市志愿者服務中心）。

　　3.2013399：一般公共服務支出——宣傳事務——其他宣傳事務支出，2023年預算數(shù)為1,100萬元，主要用于宣傳部工作經費100萬元；創(chuàng)建全國文明城市專項經費1,000萬元。

　　4.2080501：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——行政單位離退休，2023年預算數(shù)為0.18萬元，主要用于宣傳部機關行政退休人員公用經費。

　　5.2080502：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——事業(yè)單位離退休，2023年預算數(shù)為59.31萬元，主要用于下屬事業(yè)單位農村電影發(fā)行管理站退休人員費用。

　　6.2080505：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2023年預算數(shù)為68.41萬元，主要用于宣傳部機關及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7.2080506:社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，2023年預算數(shù)為9.16萬元，主要用于宣傳部機關及下屬事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　8.2101101:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療支出，2023年預算數(shù)為13.03萬元，主要用于宣傳部機關行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

　　9.2101102:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預算數(shù)為20.18萬元，主要用于宣傳部下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

　　10.2101103:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務員醫(yī)療補助支出，2023年預算數(shù)為27.50萬元，主要用于宣傳部機關及下屬事業(yè)單位工作人員公務員醫(yī)療保險繳費支出。

　　11.2101199:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預算數(shù)為4.08萬元，主要用于宣傳部機關及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

　　12.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公積金，2023年預算數(shù)為50.50萬元，主要用于宣傳部機關及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金26.93萬元。其中：政府采購貨物預算3.19萬元、政府采購服務預算23.74萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.94萬元，較上年減少7.41萬元，下降48.27%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年沒有安排因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年公務接待費預算為6.2萬元，較上年減少6.15萬元，下降49.8%，國內公務接待批次為25次，共計接待220人次。

　　與上年相比減少的主要原因分析為我部本著厲行節(jié)約的原則，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務接待費預算有所下降。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年公務用車購置及運行維護費為1.74萬元，較上年減少1.26萬元。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1.74萬元，較上年減少1.26萬元，下降42%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　與上年相比減少的主要原因分析為主要原因為認真貫徹落實公務用車制度，減少電影放映車的使用，同時減少車輛維修費用。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　本年預算項目共1個重點項目。績效目標設立情況：2023年全國文明城市創(chuàng)建工作經費1000萬元。項目目標：2023年為示范引領年，績效目標為實施“沖刺行動”，舉全市之力全面出擊，各項工作全力沖刺，全部指標超標準完成，實現(xiàn)高質量高標準創(chuàng)建，蒙自創(chuàng)文品牌全面發(fā)揮示范引領作用，創(chuàng)建成果廣泛惠及群眾，2023年力爭年度綜合測評成績名列全國前列，摘取第七屆全國文明城市桂冠。設立情況：項目以《中央文明辦關于確定2021—2023年創(chuàng)建周期全國文明城市提名城市名單的通報》（中央文明辦〔2021〕1號）、《全國縣級文明城市測評體系（2021年版）》《全國未成年人思想道德建設工作測評體系（2021年版）》和《中共蒙自市委、蒙自市人民政府關于印發(fā)〈蒙自市創(chuàng)建第七屆全國文明城市工作實施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2021〕21號）文件精神為依據(jù)，設立三級指標，從產出、效益、滿意度指標三方面設立。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　   1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

     2、一般公共服務支出，為我部的工資福利支出、商品和服務支出、社會保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

     3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

　　 4、基本支出，指為保證我部正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

     5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　 6、“三公”經費，指我部用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

    7、機關運行經費，指為保障我部運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年機關運行經費安排31.01萬元，與上年對比增加1.23萬元，主要原因分析增加調入人員的日常公用經費。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產黨蒙自市委員會宣傳部資產總額827.62萬元，其中，流動資產1.41萬元，固定資產487.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程339萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加274.66萬元，其中固定資產增加36.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年部門預算表

　　（詳見附件）

　　附件：

　　1.中國共產黨蒙自市委員會宣傳部2023年部門預算表。

　　監(jiān)督索引號53250301073300111