監(jiān)督索引號(hào)53250301376300000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策以及人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

　　3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全市范圍內(nèi)組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)。

　　4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體實(shí)施意見(jiàn)，執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施社會(huì)保障基金投資運(yùn)營(yíng)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

　　5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　6、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　7、牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)蒙自市工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

　　8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)做好事業(yè)單位招聘考試的考務(wù)組織工作。

　　9、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　11、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

　　13、有關(guān)職責(zé)分工。與市教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育體育局等相關(guān)部門(mén)擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、勞動(dòng)關(guān)系科、職稱(chēng)與事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、農(nóng)民工工作科。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1、蒙自市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院

　　2、蒙自市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心

　　3、蒙自市人才市場(chǎng)管理辦公室

　　4、蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

　　5、自市社會(huì)保險(xiǎn)中心

　　6、蒙自市勞動(dòng)就業(yè)中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、進(jìn)一步強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策。多層次、多途徑宣傳和解讀最新就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，切實(shí)為企業(yè)“減負(fù)”，促進(jìn)政策效益“最大化”。進(jìn)一步優(yōu)化提升“建設(shè)者之家”的功能定位，把“線上線下、城鄉(xiāng)一體”新時(shí)代就業(yè)服務(wù)平臺(tái)做細(xì)做實(shí)做好。力爭(zhēng)新增城鎮(zhèn)就業(yè)0.85萬(wàn)人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12.33萬(wàn)人，全年度開(kāi)展不少于12場(chǎng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策和求職招聘的宣傳活動(dòng)。

　　2、集中推進(jìn)擴(kuò)面工作。進(jìn)一步完善社保擴(kuò)面政策性措施，充分發(fā)揮社保先鋒隊(duì)宣傳指導(dǎo)作用，將擴(kuò)面工作向縱深推進(jìn)。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到88151人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)成72032人。

　　3、不斷擴(kuò)大人才總量。以人才引進(jìn)和培養(yǎng)為重點(diǎn)，以規(guī)范人事人才管理為切入口，持續(xù)優(yōu)化人才隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好緊缺型人才引進(jìn)和事業(yè)單位工作人員公開(kāi)招聘工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才支撐和民生保障。

　　4、構(gòu)建新型和諧勞動(dòng)關(guān)系。加大中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)力度，加大執(zhí)行力度，提高勞動(dòng)用工網(wǎng)上登記備案。有針對(duì)性地開(kāi)展用人單位勞動(dòng)合同簽訂、工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)辦理情況的檢查，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的社會(huì)關(guān)系。確保拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率98%以上，保持80%以上的仲裁調(diào)解率，將矛盾化解在基層，做到案結(jié)事了。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位4個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制87人，其中：行政編制69人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19792.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算19792.84萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少1321.97萬(wàn)元，主要原因分析2023年減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的預(yù)算，在職人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)有增減變動(dòng)，因此與上年同比減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入19792.84萬(wàn)元，其中：本年收入19792.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19792.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比減少1321.97萬(wàn)元，主要原因分析2023年減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的預(yù)算，在職人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)有增減變動(dòng)，因此與上年同比減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出19792.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出19792.84萬(wàn)元，其中：基本支出14586.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1132.92萬(wàn)元，主要原因分析增加了行政事業(yè)離退休人員的退休費(fèi)、在職人員的績(jī)效工資、正常晉升工資的預(yù)算，因此與上年比增加；項(xiàng)目支出5205.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2454.91萬(wàn)元，主要原因分析2023年減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（上年預(yù)算的蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前2014年10月1日至2020年5月31日職業(yè)年金記賬部分的記賬利率和實(shí)賬積累部分）、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的預(yù)算，因此與上年比減少。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況。

　　2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出金額1072.72萬(wàn)元，主要用于人社局機(jī)關(guān)、人才市場(chǎng)管理辦公室、就業(yè)中心、社保中心工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比增加64.04萬(wàn)元，增加原因是有人員增減變動(dòng)及人員工資正常晉升，因此與上年相比增加。

　　2080105社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－勞動(dòng)保障監(jiān)察支出金額101.59萬(wàn)元，主要用于監(jiān)察大隊(duì)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比增加1萬(wàn)元，增加原因是有人員增減變動(dòng)及人員工資正常晉升，因此與上年相比增加。

　　2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出金額211.63萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)、人社局工作人員的績(jī)效工資。與上年相比增加40.65萬(wàn)元，增加原因是工作人員正常晉升及績(jī)效工資的增加，因此與上年相比增加。

　　2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出金額671.38萬(wàn)元，主要用于人社局開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)、建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比增加37.23萬(wàn)元，增加原因是建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)增加，因此與上年相比增加。

　　2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休支出金額4405.74萬(wàn)元，主要用于社保類(lèi)基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加327.61萬(wàn)元，增加原因是行政單位退休人員增加，因此與上年相比增加。

　　2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－事業(yè)單位離退休支出金額8353.45萬(wàn)元，主要用于社保類(lèi)基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加492.35萬(wàn)元，增加原因是事業(yè)單位退休人員增加，因此與上年相比增加。

　　2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出金額145.77萬(wàn)元，主要用于人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加32.53萬(wàn)元，增加原因是人社局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，因此與上年相比增加。

　　2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出金額27.21萬(wàn)元，主要用于人社局機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的支出。與上年相比減少了1801.92萬(wàn)元，減少原因是減少了蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金啟動(dòng)投資運(yùn)營(yíng)前2014年10月1日至2020年5月31日職業(yè)年金記賬部分的記賬利率和實(shí)賬積累部分預(yù)算，因此與上年同比減少。

　　2080507社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出金額3000萬(wàn)元，主要用于蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比減少了500萬(wàn)元，減少原因是按相關(guān)政策補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及彌補(bǔ)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口，因此與上年同比減少。

　　2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－其他行政事業(yè)單位離退休支出金額717.64萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)的支出。與上年相比增加了68.2萬(wàn)元，增加原因是2023年享受企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)人數(shù)增加，因此與上年相比增加。

　　2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤支出金額0.86萬(wàn)元，主要用于就業(yè)中心遺屬補(bǔ)助的支出。與上年相比增加了0.86萬(wàn)元，增加原因是2023年新增遺屬補(bǔ)助，因此與上年相比增加。

　　2082602社會(huì)保障和就業(yè)支出－財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助－財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出金額811.97萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的支出。與上年相比減少了239.12萬(wàn)元，減少原因是上年度預(yù)算包括往年未支付的喪葬補(bǔ)助，2023年預(yù)算當(dāng)年喪葬補(bǔ)助支出，因此與上年同比減少。

　　2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出金額32.92萬(wàn)元，主要用于社保中心建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助和國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)內(nèi)退人員生活費(fèi)等支出。與上年相比減少了12.8萬(wàn)元，減少原因2023年享受建國(guó)初期退休干部生活補(bǔ)助和國(guó)有企業(yè)破產(chǎn)內(nèi)退人員有增減變動(dòng)，因此與上年同比減少。

　　2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出金額57.01萬(wàn)元，主要用于人社局公務(wù)員及參公事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加57.01萬(wàn)元，增加原因是上年度是由醫(yī)保局統(tǒng)一預(yù)算，2023年單位自己做預(yù)算，因此比上年增加。

　　2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出金額13.77萬(wàn)元，主要用于人社局事業(yè)單位人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加13.77萬(wàn)元，增加原因是上年度是由醫(yī)保局統(tǒng)一預(yù)算，2023年單位自己做預(yù)算，因此比上年增加。

　　2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出金額47.35萬(wàn)元，主要用于人社局行政事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加47.35萬(wàn)元，增加原因是上年度是由醫(yī)保局統(tǒng)一預(yù)算，2023年單位自己做預(yù)算，因此比上年增加。

　　2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出金額7.47萬(wàn)元，主要用于人社局行政事業(yè)人員大病保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加7.47萬(wàn)元，增加原因是上年度是由醫(yī)保局統(tǒng)一預(yù)算，2023年單位自己做預(yù)算，因此比上年增加。

　　2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出金額114.35萬(wàn)元，主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比增加41.77萬(wàn)元，增加原因是有人員增減變動(dòng)和公積金基數(shù)增加，因此與上年相比增加。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　本條分組，我單位無(wú)支付情況。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額43.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬(wàn)元，較上年減少3.61萬(wàn)元，下降26.52%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，較上年減少0.61萬(wàn)元，下降5.75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待1740人次。

　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，下降100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　增減變化原因：我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蒙自市人事考試工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是考試任務(wù)完成率為100%，人才選調(diào)合理率為100%，公開(kāi)選調(diào)工作滿(mǎn)意度為100%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)征地失地農(nóng)民生活保障經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是參加建設(shè)征地失地農(nóng)民基本生活保障人數(shù)為7040人，待遇足額發(fā)放率為100%，待遇社會(huì)化發(fā)放率為100%，推進(jìn)與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并軌，保障被征地農(nóng)民生活質(zhì)量為有效保障。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：人社局工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是完成各項(xiàng)任務(wù)率為90%，推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展率為95%，群眾滿(mǎn)意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)為123000人次，勞動(dòng)力技能提升培訓(xùn)為4500人次，登記失業(yè)率為4.2%，受益對(duì)象滿(mǎn)意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：流動(dòng)人員人事檔案管理經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是檔案管理規(guī)范性為100%，學(xué)生檔案安全性為100%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為90%。

　　項(xiàng)目企業(yè)離退休人員節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是發(fā)放人數(shù)為3180人，發(fā)放率為100%，慰問(wèn)工作的滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)為183293人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金保障享受待遇人數(shù)為60歲以上的參保人（重殘55歲以上），通過(guò)宣傳及指導(dǎo)工作提高參保人數(shù)，保障城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量為有效保障，群眾對(duì)整體工作滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)發(fā)放人數(shù)為5988人，獨(dú)子費(fèi)政策覆蓋率為90%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)發(fā)放人數(shù)為3935人，發(fā)放率為100%，服務(wù)對(duì)象對(duì)工作的滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是為各族群眾提供便民飲水、微波爐、洗手、便民復(fù)印等設(shè)施設(shè)備使用為95%，提供用人單位服務(wù)率95%，群眾滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：勞動(dòng)維權(quán)及農(nóng)民工欠薪治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率為98%，勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率為96%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為80%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的資金，績(jī)效目標(biāo)是參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)183293人，代繳保險(xiǎn)人數(shù)為6513人，代繳保險(xiǎn)鐨足額補(bǔ)助率為100%，通過(guò)宣傳及指導(dǎo)工作提高參保人數(shù)，保障困難群體生活質(zhì)量為有效保障，群眾對(duì)整體工作的滿(mǎn)意度為95%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：人社局網(wǎng)絡(luò)媒體運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳人社系統(tǒng)各類(lèi)信息為60條，推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展為90%，服務(wù)群眾滿(mǎn)意度為90%。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：技能蒙自工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)是企業(yè)職工培訓(xùn)為6000人，職業(yè)技能大賽為10場(chǎng)，工作任務(wù)完成時(shí)限為2023年12月，受益對(duì)象滿(mǎn)意度為90%。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排180萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20萬(wàn)元，主要原因分析2023年預(yù)算增加了編外人員勞務(wù)費(fèi)及人社局辦公樓維護(hù)費(fèi)等。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3274.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)86.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3177.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程7萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.56萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少147.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加20.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值4.41萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.9萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)30平方米，資產(chǎn)出租收入0.9萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301376300111