監(jiān)督索引號53250301036000500000

　　蒙自市文萃小學2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市文萃小學2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市文萃小學2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市文萃小學2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.圍繞一個中心：一切以學生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學科組長為核心的教學主線；堅持三個優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學過程；落實四大舉措：以德立校、科研興校、質量強校、特色名校；爭創(chuàng)五個一流：一流的辦學條件、一流的教師隊伍、一流的管理水平、一流的教學質量、一流的校園文化。

　　2.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　3.負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

　　4.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　5.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　6.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　7.承擔市教育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、總務處、政教處。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　2、師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制63人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入1080.28萬元，其中：一般公共預算1080.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加159.50萬元，主要原因分析教師工資增加、學生人數(shù)較比上年增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1080.28萬元，其中：本年收入1080.28萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1080.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加159.50萬元，主要原因分析教師工資增加、學生人數(shù)較比上年增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出1080.28萬元。財政撥款安排支出1080.28萬元，其中：基本支出1080.28萬元，與上年對比增加159.50，主要原因分析教師工資增加、學生人數(shù)較比上年增加；項目支出0萬元。項目支出與上年對比無變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）05（款）02（項），主要用于小學教育支出。2023年預算數(shù)為774.77萬元。與上年對比增加了19.78萬元，主要原因是教師工資增加，學生人數(shù)增加。

　　208（類）05（款）02（項），主要用于機關事業(yè)單位離退休支出。2023年預算數(shù)為0.18萬元。與上年對比增加了0.12萬元，主要原因是退休人數(shù)增加。

　　208（類）05（款）05（項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2023年預算數(shù)為117.52萬元。與上年對比增加了26.53萬元，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險提高，繳費金額增加。

　　208（類）05（款）06（項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2023年預算數(shù)為15.6萬元，與上年對比增加了0.94萬元，主要原因是預算的是退休人員的職業(yè)年金繳費，2023年有3位教師退休，退休人數(shù)增加。

　　210（類）11（款）02（項），主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。2023年預算數(shù)為56.96萬元。與上年對比增加了4.20萬元，主要原因是教師工資增加，醫(yī)療互助繳費金額增加。

　　210（類）11（款）03（項），主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。2023年預算數(shù)為27.67萬元，與上年對比增加了2.25萬元，主要原因是教師工資增加，醫(yī)療互助繳費金額增加。

    210（類）11（款）99（項），主要用于大病醫(yī)療補助繳費支出和工傷保險繳費支出。2023年預算數(shù)為5.97萬元，與上年對比增加了5.97萬元，主要原因是上年不需要核算大病保險，工傷保險主要通過205（類）05（款）02（項）核算。

　　221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2023年預算數(shù)為81.59萬元，與上年對比增加了21.51萬元，主要原因教師工資增加，住房公積金繳費金額增加。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市文萃小學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年無變化。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市文萃小學2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市文萃小學2023年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市文萃小學2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于公益一類全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市文萃小學資產(chǎn)總額4954.70萬元，其中，流動資產(chǎn)72.51萬元，固定資產(chǎn)4882.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少104.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少123.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值6.24萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市文萃小學2023年部門預算表

　　（詳見附表）

監(jiān)督索引號53250301036000500111