監(jiān)督索引號53250301336201200000

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　基本職能為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務，還承擔著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務的職能。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置10個內(nèi)設機構(gòu)，包括：預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、口腔科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科：X線診斷專業(yè)、中醫(yī)科

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　為了讓我院2023年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務水平及服務質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進一步開創(chuàng)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計劃。

　　1.以黨的基本路線、方針、政策為指導，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機遇，深化改革，堅持“預防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進步，為人民健康和經(jīng)濟建設服務”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務為任務，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機遇，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　2.為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務模式。促進我院從當前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

　　3.加快人才資源的引進和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計劃，采取“走出去，請進來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　4.爭取一切可以爭取到的資金，投入到單位的基礎(chǔ)設施建設及人才隊伍建設中來。

　　5.強化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務網(wǎng)。在2023年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進一步提高人員業(yè)務素質(zhì)，一切以“增強防治重大傳染病能力”“降低兩個死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標，結(jié)合本鄉(xiāng)實際情況，科學合理地推進基本公共衛(wèi)生服務工作。

　　6.提高醫(yī)療服務質(zhì)量，促進經(jīng)濟效益。把“改進服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強化醫(yī)院“窗口”服務，規(guī)范服務。從制度上實行獎罰，使醫(yī)院的服務水平提高到新的高度，真正把我院建設成為一個能為群眾提供基本醫(yī)療服務的衛(wèi)生院。

　　7.做好精準識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

　　8.完善加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，進一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保健的各項指標。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入256.62萬元，其中：一般公共預算256.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少23.85萬元，主要是因為人員數(shù)較上年減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入256.62萬元，其中：本年收入256.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款256.62萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少23.85萬元，主要是因為人員數(shù)較上年減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出256.62萬元。財政撥款安排支出256.62萬元，其中：基本支出256.62萬元，與上年對比減少23.85萬元，主要是因為人員數(shù)較上年減少；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休2023年預算數(shù)為0.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬元，主要用于開支離退休經(jīng)費。

　　2、208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預算數(shù)為25.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.98萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　3、208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2023年預算數(shù)為8.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少20.01萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　4、210（類）03（款）02（項）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2023年預算數(shù)為178.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少31.94萬元，主要用于人員工資支出。

　　5、210（類）03（款）99（項）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2023年預算數(shù)為1.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.42萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出。

    6、210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預算數(shù)為12.28萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳納部分支出。

    7、210（類）11（款）03（項）公務員醫(yī)療補助2023年預算數(shù)為8.71萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險公務員醫(yī)療補助支出。

    8、210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預算數(shù)為1.66萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　9、221（類）02（款）01（項）住房公積金支出2023年預算數(shù)為19.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.78萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年無變動。

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變動

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1340.23萬元，其中，流動資產(chǎn)730.16萬元，固定資產(chǎn)390.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程217.24萬元，無形資產(chǎn)2.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加335.04萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)38項，賬面原值52.61萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2023年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336201200111