監(jiān)督索引號53250301336200900000

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院始建于1951年，屬蒙自市衛(wèi)生健康局下屬全額撥款事業(yè)單位。宗旨是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，包括預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、健康教育、疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計劃生育、中醫(yī)適宜技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理、基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治等。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院編制數(shù)為37個，規(guī)格為比照副科級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個（正職1個、副職3個），現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個（1正2副），實有人數(shù)為34個。內(nèi)設(shè)12個科室，包括醫(yī)院辦公室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1、科室建設(shè)及人才培養(yǎng)

　　在2021年創(chuàng)建“國家推薦標(biāo)準(zhǔn)”落選后，我院為了能在2023年順利通過“國家推薦標(biāo)準(zhǔn)”，下狠心、下決心克服種種困難，根據(jù)考評組指出的不足之處在2023年投入400余萬元進行逐一整改：

　　第一，業(yè)務(wù)用房提升改造。改造擴建業(yè)務(wù)用房三層，共計1000平方米、安裝醫(yī)用電梯；新建及改造口腔科、五官科、急診科、麻醉科、康復(fù)科、接種門診、肺功能室、手術(shù)室和搶救室等。

　　第二，新進設(shè)備：生物安全柜、麻醉機、呼吸機、空消機、排痰儀、口腔CT、多功能手術(shù)床、深層肌肉刺激儀等22種醫(yī)療設(shè)備，共計90余萬元。

　　第三，人才培養(yǎng)采取送出去，請進來的模式。中醫(yī)科、綜合臨床科、口腔科派送到市級、州級、省級進行學(xué)習(xí)，共計6人；與紅河州第一人民醫(yī)院建立了口腔專家工作站、眼科專家工作站、腫瘤血液科專家工作站、骨外創(chuàng)傷科專家工作站；與市人民醫(yī)院建立了耳鼻喉科專科聯(lián)盟、骨科專科聯(lián)盟、產(chǎn)科專科聯(lián)盟；與市婦幼保健院建立了婦幼專科聯(lián)盟；與蒙自市中醫(yī)院建立了“醫(yī)聯(lián)體”，通過以上舉措，各上級醫(yī)院對我們進行點對點、一對一帶教，提高我院業(yè)務(wù)能力。在各級專家?guī)Ы讨笇?dǎo)下順利完成了：2023年完成了第6例眼科手術(shù)－翼狀胬肉摘除術(shù)；肌腱斷裂吻合術(shù)5例；無痛人流術(shù)2例；混合痔外剝內(nèi)扎術(shù)14例、肛門直腸腫物切除術(shù)2例、肛門皮下組織美蘭注射神經(jīng)阻滯術(shù)2例，

　　第四，黨建工作提升。建設(shè)了黨建活動室、會議室，把業(yè)務(wù)工作和黨建工作緊密地融入融入一起，用“醫(yī)五心、患患者的贊五心”打造了“十心”服務(wù)品牌，用高質(zhì)量黨建引領(lǐng)衛(wèi)生院高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、工作成效

　　（1）業(yè)務(wù)收入情況：在習(xí)近平總書記提出的新時期衛(wèi)生健康工作方針的引領(lǐng)下，“不忘初心、牢記使命”，我院一直堅持“一體兩翼”的發(fā)展思路，以“一切為了人民健康”為服務(wù)宗旨，以“人人享有均等化的國家基本公共衛(wèi)生及基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)”為最終目標(biāo)，聚焦“體系重構(gòu)、隊伍建設(shè)、動力內(nèi)生”發(fā)力推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，促使公衛(wèi)、醫(yī)療與創(chuàng)收“三提升”，不僅建立了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化體系，更推動衛(wèi)生院向高質(zhì)量跨越發(fā)展邁進了一大步。尤其通過等級醫(yī)院的創(chuàng)建，服務(wù)能力的提升，使衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入達到新高。預(yù)計2023年1月至12月總收入1838.05萬元，較上年同期增長318.56萬元，增長率為18.06%，其中門診收入1497.88萬元、住院收入283.13萬元，藥占比（含疫苗費）32.09%，同期降低了1.6%，門診就診人次17.2萬人，住院人數(shù)2260人，醫(yī)療服務(wù)能力輻射到周邊多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，日均門診量近500人。

　　（2）加強醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，上下聯(lián)動保健康。通過與上級醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體建設(shè)及緊密型醫(yī)共體組建，共享了州市級優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，促成基層醫(yī)療衛(wèi)生同質(zhì)化，提升了自身服務(wù)能力，帶動了其他相對弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐步實現(xiàn)“基層首診、分級診療、雙向轉(zhuǎn)診”的分級診療模式；2023年重點打造特色科室“心安口腔科”，新增牙椅2張、口腔CT一臺、充分發(fā)揮口腔科在基層醫(yī)療機構(gòu)中的特色和優(yōu)勢，我們秉承用醫(yī)五心換患者贊五心的服務(wù)理念，用“熱心、細心、耐心、精心、貼心、換患者的放心、省心、舒心、開心、安心”的“十心”服務(wù)，豎立了我院的“心安”品牌，提高群眾滿意度。口腔科2021年10月開設(shè)，2023年1-12月口腔科門診2446人，收入44.55萬元，藥占比1.1%。

　　（3）通過以上舉措，在全院職工團結(jié)一心、共同努力下在2022年順利通過省級“國家推薦標(biāo)準(zhǔn)”評審。

　　3、加強公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享

　　截至2022年12月累計建立健康檔案31843份，建檔率90%，電子建檔累計數(shù)31843份，電子建檔率100%。

　　（1）慢性病管理工作。全年65歲及以上老年人建檔人數(shù)4249份，老年人規(guī)范化管理3010人，健康體檢數(shù)3010人；管理率70.8%。35歲以上人群首診測血壓8772人，高血壓篩查建檔3136人，規(guī)范化管理 2978人，隨訪17391人次；血糖監(jiān)測人數(shù)5772人，篩查建檔998人，規(guī)范化管理871人，隨訪5405人次；重性精神疾病篩查建檔 200人，規(guī)范化管理197人，隨訪783人次。

　　（2）疾病預(yù)防控制工作。全年共完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)166人（任務(wù)數(shù)166人），完成率100%，未發(fā)現(xiàn)陽性病人；完成全鎮(zhèn)55個自然村麻風(fēng)病普查工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)線索病人；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)為68人，完成70人，確診9例，完成任務(wù)數(shù)102%；采集腹瀉病例標(biāo)本完成率100%；捕鼠51只送蒙自市疾控中心檢驗，均為陰性，完成任務(wù)數(shù)100%；四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、百白破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達100%；全年尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　（3）婦幼保健工作。1－12月份3歲以下兒童數(shù)1127人，系統(tǒng)管理數(shù)1064人；5歲以下兒童人數(shù)1966人，系統(tǒng)管理1695人；7歲以下兒童2515人，系統(tǒng)管理2365人，管理率94.03%。高危兒童應(yīng)管理數(shù)人，現(xiàn)管理230人，管理率100%；0-4歲以下兒童死亡數(shù)0人。孕產(chǎn)婦總數(shù)295人，建冊登記295人，產(chǎn)婦數(shù)159人，系統(tǒng)管理數(shù)159人，管理率100%，嬰兒活產(chǎn)數(shù)161人，管理161人，產(chǎn)后訪視156人次，訪視率96.89%，住院分娩161人，孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦259人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的87.79%，管理259人，管理率100%，高危產(chǎn)婦153人，遺留106人。開展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識培訓(xùn)11次，培訓(xùn)人數(shù)160人次，并按規(guī)定及時上報各種數(shù)據(jù)和報表。

　　（4）艾滋病防治工作。成立相應(yīng)組織管理機構(gòu)，設(shè)有專人負責(zé)，積極組織開展工作，切實加強艾滋病管理和隨訪，認真做好監(jiān)測工作。

　　（5）健康教育工作。每兩個月對醫(yī)院和各衛(wèi)生室村衛(wèi)生室做好宣傳資料的更新工作，并拍照片留底，1-12月衛(wèi)生室共出宣傳欄24期，衛(wèi)生院12期，共36期，其中麻風(fēng)病知識1期、艾滋病知識4期、結(jié)核病知識2期、計劃免疫知識4期，其他防疫知識3期。對五個村衛(wèi)生室進行了健康知識講座共30次，衛(wèi)生院12次共42次。衛(wèi)生院還準(zhǔn)備了12以上種音像播放資料，每星期不少于3次，每天不少于2小時為就診患者播放健康教育知識。個體化健康教育共8981人。

　　（6）計劃生育防治工作。緊緊圍繞“一法三規(guī)”及貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》，加強計生宣傳員對生育政策、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、孕前優(yōu)生等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以提高自身業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)。1—12月共免費放環(huán)375例，取環(huán)251例，發(fā)放避孕藥335板，避孕套20100只，避孕膜5本，免費為170對計劃懷孕的已婚育齡夫婦免費提供孕前優(yōu)生健康檢查，任務(wù)數(shù)覆蓋率達98%，目標(biāo)人群葉酸服用任務(wù)數(shù)368人，上半年口服葉酸200人，干預(yù)率95%。

　　（7）衛(wèi)生監(jiān)督工作。對公共場所、醫(yī)療機構(gòu)、農(nóng)村飲用水、學(xué)校衛(wèi)生進行了每戶4次衛(wèi)生監(jiān)督共92戶，信息上報15次；其中醫(yī)療機構(gòu)巡查戶次數(shù)52次，公共場所巡查戶次數(shù)172次，農(nóng)村飲用水巡查戶次數(shù)82次，學(xué)校衛(wèi)生巡查戶次數(shù)64次，對轄區(qū)內(nèi)16所學(xué)校、幼兒園開展傳染病防控指導(dǎo)每校各4次；對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生所及個體診所進行疫情督導(dǎo)各4次。

　　4、強化家庭醫(yī)生簽約，助力鄉(xiāng)村振興

　　我院緊緊圍繞做細、做實的原則，以保障貧困人口基本醫(yī)療為重點，確保轄區(qū)內(nèi)群眾不發(fā)生因病致貧返貧，的工作思路，做好家庭醫(yī)生簽約節(jié)健康扶貧工作。為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作實際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入631.81萬元，其中：一般公共預(yù)算631.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了92.99萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、住房公積金增加、社會保障繳納額的增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入631.81萬元，其中：本年收入631.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款631.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了92.99萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、住房公積金增加、社會保障繳納額的增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出631.81萬元。財政撥款安排支出631.81萬元，其中：基本支出631.81萬元，與上年對比增加了92.99萬元，主要原因分析為職工職務(wù)晉升及每年的事業(yè)單位正常晉升增加薪級工資、住房公積金增加、社會保障繳納額的增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員經(jīng)費支出。

　　1.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出65.66萬元；主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本支出。

　　2.2080502事業(yè)單位離退休0.96萬元；主要反映事業(yè)單位離退休人員支出。

　　3.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出459.10萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　4.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1.50萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

　　5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出31.78萬元，反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳納支出；

　　6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出19.64萬元，反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出；

    7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.82萬元，反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　　8.2210201住房公積金49.35萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）0人，因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待0人，公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，上年也是0萬元，與上年對比無增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2051.60萬元，其中，流動資產(chǎn)1282.20萬元，固定資產(chǎn)748.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)21.10萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加139.50萬元，其中固定資產(chǎn)增加335.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

　　（附件17表）

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表

　　八、項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　監(jiān)督索引號53250301336200900111