監(jiān)督索引號53250301036001800000

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校是一所完全小學，執(zhí)行九年義務教育，主要實施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置4個內設機構，包括：教導處、安全辦、總務處、黨建辦。所屬單位10個，分別是：

　　1.草壩鎮(zhèn)中心小學

　　2.草壩鎮(zhèn)前進小學

　　3.草壩鎮(zhèn)大落就小學

　　4.草壩鎮(zhèn)依三則小學

　　5.草壩鎮(zhèn)搬遷小學

　　6.草壩鎮(zhèn)就能小學

　　7.草壩鎮(zhèn)大郭西小學

　　8.草壩鎮(zhèn)明白小學

　　9.草壩鎮(zhèn)中心幼兒園

　　10.草壩鎮(zhèn)前進幼兒園

　　（三）重點工作概述

　　合理收費并校點，建成東部（中心小學）、中部（前進小學）、西部（大落就小學）一條線的辦學格局，整合師資力量、優(yōu)化資源配置提高辦學效益。建成校園環(huán)境優(yōu)美、教學設施完備、師資力量飽和、“三風”建設扎實、辦學特色鮮明、教學質量一流的農村學校。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制131人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制131人。在職實有131人，其中：財政全額保障131人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入2657.6萬元，其中：一般公共預算2657.6萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年總收入2213.53對比增加444.07萬元，主要原因為2023年增加了衛(wèi)生健康撥款收入。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2657.6萬元，其中：本年收入2657.6萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2657.6萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年財政撥款收入2213.53對比增加444.07萬元，主要原因為2023年增加了衛(wèi)生健康撥款收入。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出2657.6萬元。財政撥款安排支出2657.6萬元，其中：基本支出2657.6萬元，與上年總支出2213.53對比增加444.07萬元，主要原因為2023年增加了衛(wèi)生健康支出；項目支出0萬元，與上年對比無增加變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　205（類）02（款）01（項），主要用于學前教育支出。2023年預算數(shù)為26.4萬元，與上年相比減少1.8萬元；

　　205（類）02（款）02（項），主要用于小學教育支出。2023年預算數(shù)為1892.14萬元，與上年相比增加77.12萬元；

　　208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位養(yǎng)離退休支出。2023年預算數(shù)為6萬元，與上年相比增加0.18萬元；

　　208（類）05（款）05（項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2023年預算數(shù)為264.3萬元，與上年相比增加61.82萬元；

　　208（類）05（款）06（項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2023年預算數(shù)為27.59萬元，與上年相比減少0.67萬元；

　　208（類）08（款）01（項），主要用于死亡撫恤支出。2023年預算數(shù)為5.27萬元，與上年相比增加5.27萬元；

　　210（類）11（款）02（項），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預算數(shù)為129.77萬元，與上年相比增加129.77萬元；

　　210（類）11（款）03（項），主要用于公務員醫(yī)療補助支出。2023年預算數(shù)為93.44萬元，與上年相比增加93.44萬元；

　　210（類）11（款）99（項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預算數(shù)為18.09萬元，與上年相比增加18.09萬元；

　　221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2023年預算數(shù)為194.6萬元，與上年相比增加60.85萬元。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年公務接待費預算為1萬元，較上年相比無變化，國內公務接待批次為16次，共計接待172人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　3、三公經費：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　6、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位性質的單位，無機關運行經費。與上年0萬元相比無增加變動。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校資產總額3382.05萬元，其中，流動資產282萬元，固定資產2888.48萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程211.57萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少93.22萬元，其中固定資產減少146.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算表

    （詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036001800111