監(jiān)督索引號53250301036001900000

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育體育局主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好單位的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本單位的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。

　　所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市雨過鋪小學(xué)

　　2.蒙自市新光小學(xué)

　　3.蒙自市觀音小學(xué)

　　4.蒙自市田興小學(xué)

　　5.蒙自市馬房小學(xué)

　　6.蒙自市大臺子小學(xué)

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制101人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制101人。在職實(shí)有101人，其中：財(cái)政全額保障101人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員90人，其中：離休0人，退休90人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入2230.59萬元，其中：一般公共預(yù)算2230.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（1964.47萬元）對比增加466.12萬元，主要原因是2023年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員6人）增加，2022年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2023年中；2023年增加衛(wèi)生健康支出即事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；住房公積金隨在職教師正常晉薪提高。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入2230.59萬元，其中：本年收入2230.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2230.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年（1964.47萬元）對比增加466.12萬元，主要原因是2023年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員6人）增加，2022年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2023年中；2023年增加衛(wèi)生健康支出即事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房公積金隨在職教師正常晉薪提高。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出2230.59萬元。財(cái)政撥款安排支出2230.59萬元，其中：基本支出2230.59萬元，與上年（1964.47萬元）對比增加466.12萬元，主要原因是2023年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員6人）增加，2022年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2023年中；2023增加衛(wèi)生健康支出即事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；住房公積金隨在職教師正常晉薪提高；項(xiàng)目支出0萬元，與上無增加，主要原因我單位無項(xiàng)目預(yù)算支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.教育支出－普通教育－學(xué)前教育8.82萬元，主要用于財(cái)政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年（11.76萬元）相比減少2.94萬元，變動(dòng)情況主要是學(xué)前幼兒數(shù)比上年減少49人。

　　2.教育支出－普通教育－小學(xué)教育1529.69萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（1558.16萬元）相比減少28.47萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休、學(xué)校析置教師數(shù)減少。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出5.4萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位離退休教師公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年（5.04萬元）相比增加0.36萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休增加6人。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出217.14萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年（178.45萬元）相比增加38.69萬元，變動(dòng)情況主要是在職教師正常退休6人。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100.89萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納職業(yè)年金支出，與上年（92.56萬元）相比增加8.33萬元，變動(dòng)情況主要是2023年職業(yè)年金記實(shí)資金預(yù)算數(shù)（退休人員）增加，2022年職業(yè)年金記實(shí)資金利息預(yù)算在2023年。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－死亡撫恤支出8.49萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位遺屬生活補(bǔ)助支出，變動(dòng)情況主要是2023年細(xì)化預(yù)算新增項(xiàng)目。

　　7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出108.27萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療支出，變動(dòng)情況主要是2023年細(xì)化預(yù)算新增項(xiàng)目。

　　8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出80.43萬元，主要用于財(cái)政全額撥款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，變動(dòng)情況主要是2023年細(xì)化預(yù)算新增項(xiàng)目。

　　9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.31萬元，主要用于財(cái)政全額撥款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，變動(dòng)情況主要是2023年細(xì)化預(yù)算新增項(xiàng)目。

　　10.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金159.15萬元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（118.48萬元）相比增加40.67萬元，變動(dòng)情況主要是住房公積金隨在職教師正常晉薪提高。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我單位在2023年中無預(yù)算與中央配套事項(xiàng)支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我單位在2023年中無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)支出。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　我單位在2023年中無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。我單位無支付采購預(yù)算。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年（0.8萬元）相比減少0.8萬元，減少100%，具體增減情況如下：

　　具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年（0.8萬元）相比減少0.8萬元，減少100%，接待批次0次，接待0人次。減少原因是我單位屬于二級預(yù)算單位無公務(wù)接待預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位，無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

　　與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨過鋪中心學(xué)校資產(chǎn)總額2493.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.65萬元，固定資產(chǎn)783.64萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1614.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年（2528.82萬元）相比，本年資產(chǎn)總額減少35.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少32.52萬元。處置房屋建筑物1904平方米，賬面原值61.1萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036001900111