監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100000

                           蒙自市職業(yè)教育中心2023年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　全面貫徹落實(shí)國家、省、州、市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會(huì)、面向市場，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識(shí)。培養(yǎng)與我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)處、安全處、后勤處、專業(yè)部、培訓(xùn)處、成人教育處、專項(xiàng)辦、招就處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　一、加強(qiáng)制度建設(shè)

　　規(guī)范的制度是管理的基本手段，管理要出效果，必須依靠科學(xué)可行的制度。2023年，中心將更注重管理的規(guī)范性、過程性和時(shí)效性，努力使考核機(jī)制趨于科學(xué)化、人文化、制度化。截至目前，中心各行政處室完成了工作制度建設(shè)，處室職責(zé)明確，工作人員各司其職，積極配合，堅(jiān)持做到年初有布置、年中有檢查、年底有總結(jié)。

　　二、拓思路，穩(wěn)規(guī)模，促發(fā)展：

　  招生工作是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校生存和發(fā)展的生命線，是中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校市場競爭優(yōu)勝劣汰的焦點(diǎn)，也是社會(huì)各界評(píng)價(jià)和認(rèn)可中等職業(yè)教育辦學(xué)質(zhì)量、辦學(xué)效應(yīng)、辦學(xué)信譽(yù)的集中反映。目前中職招生競爭日益激烈，但也亂象叢生，這為中心的辦學(xué)規(guī)模帶來了巨大的沖擊。中心面對(duì)這困境，積極開拓思路，尋求方法。中心將在招生工作上還得繼續(xù)拓展新思路，為穩(wěn)定中心規(guī)模，進(jìn)一步謀求發(fā)展提供生源保證。

　　三、以學(xué)生為本，彰顯立德樹人育人特色

　　黨的十八大把“立德樹人”作為教育的根本任務(wù)。中職學(xué)生是未來產(chǎn)業(yè)大軍的重要來源，他們的思想道德、行為如何，直接關(guān)系到我國產(chǎn)業(yè)大軍的素質(zhì)。實(shí)現(xiàn)偉大“中國夢(mèng)”需要培養(yǎng)數(shù)以萬計(jì)的高素質(zhì)勞動(dòng)者和高技能專門人才，因此，中心將扎實(shí)踐行“立德樹人”，幫助學(xué)生樹立科學(xué)的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，提高學(xué)生的道德水準(zhǔn)。

　　四、立足改變行為習(xí)慣，努力提高教學(xué)質(zhì)量

　　《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（2020--2023）》明確指出，職業(yè)教育要辦好公平有質(zhì)量、類型特色突出的職業(yè)教育，以提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能為主線，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向，目標(biāo)導(dǎo)向，著力補(bǔ)短板、激活力、提質(zhì)量。中心將著重從學(xué)生行為習(xí)慣出發(fā)，逐步幫助學(xué)生建立良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，為提質(zhì)培優(yōu)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　五、多元化辦學(xué)，共育技工人才

　　中心順應(yīng)時(shí)代要求，繼續(xù)與上海彥佳餐飲集團(tuán)、云南滇靈科技公司、云南領(lǐng)弈職業(yè)教育集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合辦學(xué)，把企業(yè)人才培養(yǎng)模式有效融入傳統(tǒng)教學(xué)，使學(xué)生在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，拓展自身視野。

　　積極開展社會(huì)培訓(xùn)工作，服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。培訓(xùn)處高效完成了殘疾人電子商務(wù)培訓(xùn)、紅河州農(nóng)牧業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)和兩期高素質(zhì)農(nóng)民培育、村（社區(qū)）干部雙提升培訓(xùn)等工作，充分發(fā)揮了中心的社會(huì)服務(wù)職能，為社會(huì)培育了大批技術(shù)人才，助力國家扶貧脫貧攻堅(jiān)工作，為中心樹立了良好的社會(huì)形象，形成了積極的社會(huì)效應(yīng)。

　　拓展辦學(xué)模式，滿足學(xué)生學(xué)歷需求。中心與云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南開放大學(xué)、昆明冶金專科職業(yè)學(xué)院、云南民族大學(xué)、云南司法警官職業(yè)學(xué)院、紅河學(xué)院等多所大專院校開展學(xué)歷貫通合作辦學(xué)，開設(shè)“三校生”高考班，積極為學(xué)生打通學(xué)歷提升通道。

　　六、加強(qiáng)宣傳陣地建設(shè)，展示中心風(fēng)采

　　為推進(jìn)中心宣傳工作，為中心的發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍和文化環(huán)境，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面宣傳中心教育教學(xué)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作情況，進(jìn)一步擴(kuò)大中心宣傳工作的傳播力、影響力和公信力，展示中心形象，助推中心各項(xiàng)工作的有序建設(shè)和發(fā)展。中心開設(shè)有多形式的宣傳陣地，校園廣播、校級(jí)簡報(bào)、校園宣傳欄、電子顯示屏、板報(bào)、櫥窗、主題宣講、微信公眾號(hào)和QQ工作群等傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺(tái)，中心始終堅(jiān)持正確的宣傳導(dǎo)向，充分利用這些平臺(tái)對(duì)內(nèi)對(duì)外開展中心各項(xiàng)工作的宣傳報(bào)到工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制122人，其中：行政編制0人，工勤人員編制14人，事業(yè)編制108人。在職實(shí)有122人，其中： 財(cái)政全額保障122人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 122人，其中： 離休 2人，退休 120人。

　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入 2651.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2651.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能分類來看，2023年度教育支出預(yù)算1821.30萬元，社會(huì)保障支出預(yù)算399.12萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算249.16，住房保障支出預(yù)算181.65萬元。

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2376.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2376.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，按照功能分類來看，教育支出2022年度預(yù)算1891.69萬元，社會(huì)保障支出預(yù)算336.73萬元，住房保障支出預(yù)算147.80萬元。

　　從上下年預(yù)算數(shù)對(duì)比情況來看，蒙自市職業(yè)教育中心預(yù)算主要以人員經(jīng)費(fèi)為主，人員經(jīng)費(fèi)主要包括在職人員工資、保險(xiǎn)、公積金，以及退休人員年金記實(shí)，2023年度一般公共財(cái)政預(yù)算收入較2022年度增加275.00萬元，主要原因本年度單位將公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等資金納入單位預(yù)算。住房保障支出由在職在編教職工住房公積金構(gòu)成，2023年住房公積金比2022年增加33.85萬元，原因?yàn)楣e金基數(shù)調(diào)整形成。2023年度社會(huì)保障支出中具體構(gòu)成為事業(yè)單位離退休支出37.60萬元，屬本單位離休干部離休工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262.66萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出98.86萬元，2023年社會(huì)保障類支出比2022年增加62.39萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。教育支出為“中等職業(yè)教育支出”、“教師進(jìn)修”、“成人農(nóng)業(yè)廣播電視教育”構(gòu)成，體現(xiàn)蒙自市職業(yè)教育中心全日制中等學(xué)歷教育+非全日制培訓(xùn)辦學(xué)特點(diǎn)，其中以中等職業(yè)教育支出為主，2023年度中等職業(yè)教育支出預(yù)算數(shù)為1412.73萬元，受人員減少影響，較上年都同樣減少，教育支出總共減少22.51萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入2651.22萬元，其中:本年收入2651.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2651.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 2376.22萬元，與上年對(duì)比增加275.00萬元，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿诵l(wèi)生健康撥款收入249.16萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出 2651.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 2651.22萬元，其中：基本支出2651.22萬元，與上年對(duì)比增加275.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因單位為中等職業(yè)學(xué)校，除了市級(jí)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，還有國家免學(xué)費(fèi)、國家助學(xué)金專項(xiàng)資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金，以上項(xiàng)目資金主要為省級(jí)統(tǒng)籌、中央統(tǒng)籌，由上級(jí)部門統(tǒng)一編制資金預(yù)算，我單位在實(shí)際使用時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目掛接，編制項(xiàng)目預(yù)算，因此，年初預(yù)算無項(xiàng)目支出情況。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類為住房公積金181.65萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.87萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101.20萬元，事業(yè)單位醫(yī)療131.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出98.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262.66萬元，事業(yè)單位離退休支出37.60萬元，教師進(jìn)修支出364.81萬元，成人廣播電視教育支出43.76萬元，中等職業(yè)教育支出1412.73萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.85萬元，較上年減少3.85萬元，下降39.70%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少3.85萬元，下降79.38%。減少主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市職業(yè)教育中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.85萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.85萬元，與上年度持平，無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　年初預(yù)算未設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：

　　一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　三公經(jīng)費(fèi)：

　　指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
  基本支出：
    基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。這也是人類最基本的行為，按照定員定額進(jìn)行測算。
  項(xiàng)目支出：
    項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額11678.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)306.58萬元，固定資產(chǎn)11251.11萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)120.89萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加114.20萬元。不存在處置房屋等情況。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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