監(jiān)督索引號53250301073500000

　　蒙自市融媒體中心2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市金融中心2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市融媒體中心2023年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

    十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

    十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市融媒體中心2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報道和輿論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確輿論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級網(wǎng)站、微站等新媒體平臺的運(yùn)行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運(yùn)行和刊播工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編輯室、采訪部、編輯部、技術(shù)部。

    所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。

　　2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺運(yùn)營維護(hù)工作。

　　3、完成“蒙自融媒”建有“兩報兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個自有融媒體平臺，擁有11個新媒體發(fā)稿終端工作。

　　4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機(jī)房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護(hù)工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。

　　5、完成“兩會”的宣傳報道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。

　　6、完成電臺自辦節(jié)目播出工作。

　　7、完成了市委、市政府交辦的各項工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制39人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

　　車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入733.64萬元，其中：一般公共預(yù)算733.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少84.86萬元，主要原因分析：在項目預(yù)算上比去年減少，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入733.64萬元，其中：本年收入733.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款733.64萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少84.86萬元，主要原因分析：在項目預(yù)算上比去年減少，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出733.64萬元。財政撥款安排支出733.64萬元，其中：基本支出601.64萬元，與上年對比減少44.86萬元，主要原因分析：人員類經(jīng)費(fèi)減少（績效、住房公積金及社保等相應(yīng)減少）；項目支出132萬元，與上年對比減少40萬元，主要原因分析：在項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算上有所減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2013350款支出414.07萬元，主要用于事業(yè)人員工資、他公務(wù)經(jīng)費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、2013399款支出132.01萬元，主要用于本部門項目支出。

　　3、2080502款支出1.2萬元，主要用于本單位離退休人員公務(wù)費(fèi)支出。

　　4、2080505款支出61.12萬元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

　　5、2080506款支出13.15萬元，主要用于本單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　6、2101102款支出34.90萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

　　7、2101103款支出23.12萬元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

　　8、2101199款支出3.37萬元，主要用于本單位職工其他社會保障繳費(fèi)支出。

　　9、2210201款支出50.70萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市融媒體中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13萬元，較上年增加5.3萬元，增長68.83%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：我單位2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變動。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年一致，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待560人次。

　　增減變化原因：我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變動。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市融媒體中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年增加5.3萬元，增長196.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加5.3萬元，增長196.29%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　增減變化原因：市融媒體中心主要負(fù)責(zé)全市新聞宣傳工作，現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，主要保障記者采訪，因宣傳工作任務(wù)重，記者采訪任務(wù)量大，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪頻繁，公務(wù)用車使用頻率高，三輛公務(wù)用車保險費(fèi)每年需1.2萬左右，2022年公務(wù)用車預(yù)算批復(fù)數(shù)只是2.7萬元，保證不了3輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，所以我單位對在2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算做出調(diào)整，增加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　3、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　4、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，旨在保障我單位用于購買貨物的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市融媒體中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132.01萬元，與上年對比減少39.99萬元，主要原因分析：市財政資金緊張，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市融媒體中心資產(chǎn)總額2209.19萬元，其中，流動資產(chǎn)186.76萬元，固定資產(chǎn)915.99萬元，對外投資及有價證券944.07萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)162.36萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值16.37萬元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值2.27萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.59萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市融媒體中心2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301073500111