監(jiān)督索引號(hào)53250301036002700000

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市多法勒中學(xué)是蒙自市教體局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級(jí)18個(gè)教學(xué)班，其中：七年級(jí)6個(gè)班，八年級(jí)6個(gè)班，九年級(jí)6個(gè)班；學(xué)生888人，其中：寄宿制學(xué)生398人；教師55人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿(mǎn)意教學(xué)的理念。2023年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、政教處、總務(wù)處，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正3副），所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿(mǎn)意教學(xué)的理念。2023年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1304.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1304.14萬(wàn)元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對(duì)比增加支出208.09萬(wàn)元，主要原因分析增加16%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1304.14萬(wàn)元，其中:本年收入1304.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1304.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比增加支出208.09萬(wàn)元，主要原因分析增加16%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1304.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1304.14萬(wàn)元，其中：基本支出1304.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加支出208.09萬(wàn)元，主要原因分析增加16%教師工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出有所增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減，主要原因分析無(wú)增減

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1.教育支出（類(lèi)）205（款）2050203(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為911.10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加34.03萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和學(xué)生增加開(kāi)支支出增加，人員調(diào)入等的影響。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208（款）05(項(xiàng)）08（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為186.40萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加36.53萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出、死亡撫恤、人員工資提高等的影響。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）210（款）11(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為110.47萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加110.47萬(wàn)元，主要是上年沒(méi)有衛(wèi)生健康支出科目，今年新增加衛(wèi)生健康支出。

　　4.住房保障支出（類(lèi)）221（款）02(項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為96.17萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加27.06萬(wàn)元，主要是公積金基數(shù)調(diào)高等支出增加。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降150%，具體變動(dòng)情況如下：減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增加0元，無(wú)增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減無(wú)變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年較上年無(wú)增加0萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

　　增減無(wú)變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增加0萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增加0萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少1.5萬(wàn)元，下降150%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析無(wú)變化。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額1725.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)800.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程839.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0002萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少544.44萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加7.65萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值4.85萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.58萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036002700111