監(jiān)督索引號53250301036002300000

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、2022年至2023年度部門總體績效目標(biāo)。

　　根據(jù)蒙自市教育體育局下發(fā)的2022-2023學(xué)年度辦學(xué)目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)要求，理清學(xué)校辦學(xué)思路，全面貫徹黨的教育方針，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)深化教育體育機(jī)構(gòu)體制改革，以依法治教為保證，以提高教學(xué)質(zhì)量為根本，積極發(fā)展學(xué)前教育，辦好人民滿意的小學(xué)教育，將本年度總體績效目標(biāo)概括為以下幾個(gè)方面：

　　（1）黨建目標(biāo)：按時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料，建立黨員示范基地，發(fā)展新黨員，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，努力創(chuàng)建教體系統(tǒng)“先進(jìn)黨支部”。

　　（2）學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)：按時(shí)和積極完成上級下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，努力爭取更好的成績，圓滿完成各項(xiàng)考核指標(biāo)和教學(xué)工作任務(wù)。

　　（3）校園安全與衛(wèi)生管理目標(biāo)：抓好衛(wèi)生與安全管理，加強(qiáng)疫情防控，確保師生員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保年度內(nèi)沒有重大安全事故發(fā)生。

　　（4）教學(xué)常規(guī)管理目標(biāo)：按照辦學(xué)目標(biāo)考核相關(guān)要求，抓好常規(guī)管理，繼續(xù)強(qiáng)化日常檢查工作，保證按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)指標(biāo)。

　　（5）德育目標(biāo)：抓好德育工作，樹立良好教師形象，狠抓師生思想和品德教育，確保身心健康。

　　（6）工會(huì)管理及活動(dòng)目標(biāo)：繼續(xù)抓好基層工會(huì)建設(shè)，切實(shí)履行好為職工服務(wù)的職責(zé)，開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)，引領(lǐng)全體職工身心健康發(fā)展，真正為職工謀福利、謀幸福。

　　（7）體育工作目標(biāo)：按照體質(zhì)健康監(jiān)測相關(guān)要求，如實(shí)開展體育活動(dòng)，加強(qiáng)體育鍛煉，做好體質(zhì)健康監(jiān)測，注意營養(yǎng)膳食，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

　　（8）少先隊(duì)工作目標(biāo)：組織和開展好少先隊(duì)活動(dòng)，樹立積極向上的世界觀、人生觀，培養(yǎng)優(yōu)秀少先隊(duì)員，更好為教育教學(xué)工作服務(wù)。

　　（9）財(cái)務(wù)管理工作目標(biāo)：理清賬務(wù)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力做到日清月結(jié)，加大財(cái)政預(yù)算收支監(jiān)管力度，確保財(cái)務(wù)收支合理、手續(xù)完整、合法，財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)范，入檔及時(shí)。

　　（10）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)：繼續(xù)抓好單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善相關(guān)工程建設(shè)臺(tái)賬，手續(xù)齊全、合法，加快工程進(jìn)度和支付力度，清理工程債務(wù)和做好在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做好現(xiàn)有校舍維修管理保障工作。

　　2、2023年度至2024年度重點(diǎn)工作。

　　抓好武警希望小學(xué)八·一愛民學(xué)校援建項(xiàng)目建設(shè)，主要項(xiàng)目內(nèi)容為武警希望小學(xué)軍事體驗(yàn)場建設(shè)、文化墻建設(shè)，預(yù)算資金15萬元。

　　抓好藍(lán)天希望小學(xué)八·一愛民學(xué)校援建項(xiàng)目建設(shè)，主要項(xiàng)目內(nèi)容為藍(lán)天希望小學(xué)軍事體驗(yàn)場建設(shè)，預(yù)算資金10萬元。

　　抓好藍(lán)天希望小學(xué)八·一愛民學(xué)校援建項(xiàng)目建設(shè)，主要項(xiàng)目內(nèi)容為藍(lán)天希望小學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備配備，預(yù)算資金10萬元。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入1178.89萬元，其中：一般公共預(yù)算1178.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入萬0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入萬0元，附屬單位上繳收入萬0元，其他收入0萬元。

　　與上年對比本年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加31.78萬元，主要原因分析：基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，部門預(yù)算中增加了衛(wèi)生健康支出預(yù)算，所以本年度預(yù)算總收入較上年度有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入1178.89萬元，其中：本年收入1178.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55.63萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1178.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比本年財(cái)政撥款收入增加31.78萬元，主要原因分析：基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，部門預(yù)算中增加了衛(wèi)生健康支出預(yù)算，所以本年度預(yù)算收入較上年度有所增加，而本年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年度減少15.59萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1178.89萬元。財(cái)政撥款安排支出1178.89萬元，其中：基本支出1178.89萬元，與上年對比本年財(cái)政撥款預(yù)算總收支出增加31.78萬元，上年度部門預(yù)算總支出1147.12萬元。主要原因分析：基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，部門預(yù)算中增加了衛(wèi)生健康支出預(yù)算，所以本年度預(yù)算總支出較上年度有所增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：本年度和上年度均沒有本級安排的項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205款教育支出852.80萬元，其中205款0201項(xiàng)學(xué)前教育預(yù)算支出11.46萬元，205款0202項(xiàng)小學(xué)教育支出841.34萬元；208款社會(huì)保障和就業(yè)支出138.78萬元，其中208款0502項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出1.98萬元，208款0505項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.02萬元，208款0506項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.63萬元，208款0801項(xiàng)死亡撫恤金支出3.15萬元；210款衛(wèi)生健康支出100.83萬元，其中210款1102項(xiàng)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.72萬元，210款1103項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出37.08萬元，210款1199項(xiàng)其他事業(yè)單位醫(yī)療支出7.04萬元；221款住房保障支出86.47萬元，其中221款0201項(xiàng)住房公積金支出86.47萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年減少2萬元，減少100%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：本單位沒有因公出國（境）人員，因此沒有因公出國（境）資金預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.5萬元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減變化原因：本單位歷年均沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，故本年度不再將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算，較上年度有所減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1.5萬元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：因本單位沒有公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元相比無增減變動(dòng)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額6436.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)98.41萬元，固定資產(chǎn)5477.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程859.79萬元，無形資產(chǎn)1.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少314.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少333.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.37萬元，其中出租資產(chǎn)約900平方米，資產(chǎn)出租收入1.84萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036002300111