監(jiān)督索引號53250301036002800000

　　蒙自市第四中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實施高中學(xué)歷教育，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對受教育者進行德、智、體、美、勞等諸方面進行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、體育藝術(shù)特色管理中心等機構(gòu)。目前學(xué)校2020年9月后由完中變更為普通高中，有高中班級54個，在校高中生2789人，住校生2327人。

　　所屬單位0個，分別是：無。

　　（三）重點工作概述

　　1、基本辦學(xué)情況

　　（1）黨建工作邁上新臺階（強化政治黨引領(lǐng)、夯實黨建筑根基）；

　　（2）德育管理實現(xiàn)新突破（創(chuàng)建德育新環(huán)境，實現(xiàn)德育工作新突破）；

　　（3）校園安全取得新發(fā)展（完善校園安全工作，筑牢校園安全防線）；

　　（4）衛(wèi)生防疫獲得新成效（共筑衛(wèi)生防疫墻，打贏防疫阻擊戰(zhàn)）；

　　（5）教育教學(xué)呈現(xiàn)新氣象（砥礪奮進顯成效，教育教學(xué)呈新象）；

　　（6）教研培訓(xùn)譜寫新篇章（深耕教研齊發(fā)力，砥礪前行譜新章）；

　　（7）學(xué)校發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)（學(xué)校發(fā)展有挑戰(zhàn)，齊心聚力除困難）。

　　2、取得的主要成績

　　2022年9月6日，我校在2021至2022學(xué)年度黨建目標(biāo)責(zé)任制考核中，榮獲一等獎；在蒙自市教體系統(tǒng)2021至2022學(xué)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核中，我校為合格單位。2022年7月29日，經(jīng)紅河州人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室紅河州教育體育局評估認(rèn)定，我校被認(rèn)定為云南省一級三等普通高中學(xué)校；2022年11月8日，我校榮獲紅河州第二屆消防獎“先進集體”榮譽稱號，并被評為蒙自市消防安全“五進”示范單位。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制192人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制188人。在職實有198人，其中：財政全額保障198人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入3160.96萬元，其中：一般公共預(yù)算3160.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了466萬元，主要原因分析教育支出比去年增加了39.88萬元、社會保障和就業(yè)支出比去年增加了89萬元、衛(wèi)生健康支出比去年增加了273.31萬元、住房保障支出增加了63.81萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入3160.96萬元，其中：本年收入3160.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3160.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了466萬元，主要原因分析教育支出比去年增加了39.88萬元、社會保障和就業(yè)支出比去年增加了89萬元、衛(wèi)生健康支出比去年增加了273.31萬元、住房保障支出增加了63.81萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出3160.96萬元。財政撥款安排支出3160.96萬元，其中：基本支出3160.96萬元，與上年對比增加了466萬元，主要原因分析人員經(jīng)費支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出－普通教育－高中教育2273.65萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1.68萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出345.18萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.41萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員職業(yè)年金支出；社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤1.92萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位死亡人員遺屬補助；衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療167.37萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費；衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助87.57萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助；衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.37萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險；住房保障支出－住房改革支出－住房公積金239.81萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第四中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.5萬元，較上年減少0.1萬元，下降2.78%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第四中學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化原因，2023年我單位沒有因公出國（境）費支出。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第四中學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待350人次。

　　增減變化原因：受疫情影響，公務(wù)接待費減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第四中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年增加0.9萬元，增長150%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年增加0.9萬元，增長150%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因：2023年我單位公務(wù)用車次數(shù)增多，運行維護費支出增加。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第四中學(xué)2023年無機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無，主要原因分析無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第四中學(xué)資產(chǎn)總額12490.47萬元，其中，流動資產(chǎn)546.73萬元，固定資產(chǎn)11759.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程183.85萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少970.85萬元（其中流動資產(chǎn)增加32.36萬元，非流動資產(chǎn)減少1003.21萬元），其中固定資產(chǎn)原值增加35.57萬元，固定資產(chǎn)累計折舊增加1222.63萬元，固定資產(chǎn)凈值減少1187.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036002800111