監(jiān)督索引號(hào)53250301036000100000

　　蒙自市載道小學(xué)部門2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市載道小學(xué)部門2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市載道小學(xué)部門2023年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分 蒙自市載道小學(xué)部門2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　2.培養(yǎng)合格的小學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展，完成小學(xué)學(xué)歷教育。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：蒙自市載道小學(xué)辦公室、蒙自市載道小學(xué)政教處、蒙自市載道小學(xué)總務(wù)處、蒙自市載道小學(xué)教務(wù)處、蒙自市載道小學(xué)財(cái)務(wù)室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　繼續(xù)完善校園文化建設(shè)，讓學(xué)校發(fā)展有合理良性的導(dǎo)向目標(biāo)。繼續(xù)做好家校協(xié)調(diào)溝通，與社區(qū)加強(qiáng)良性聯(lián)動(dòng)，為養(yǎng)成良好的學(xué)風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)營造良好的立體環(huán)境，讓“家校共育，師生同進(jìn)”形成共識(shí)，發(fā)揮群體優(yōu)勢，科學(xué)合理完善集體備課，形成符合我校實(shí)際情況的集體備課形式。建設(shè)好學(xué)校操場、教學(xué)樓，為學(xué)校發(fā)展夯實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。規(guī)范學(xué)校支部建設(shè)，讓每一個(gè)支部都成為一面旗幟。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制40人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入672.64萬元，其中：一般公共預(yù)算672.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加97.08萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了15人，基本工資與上年對比增加了30.17元，津貼補(bǔ)貼與上年對比增加了3.38萬元，獎(jiǎng)金與上年對比增加了5.14萬元，績效工資與上年對比增加了103.59萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)與上年對比增加了31.73萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療與上年對比增加了21.74萬元，住房公積金與上年對比增加了22.40萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)與上年對比增加了3.07萬元。學(xué)生人數(shù)增加了313人，所以生均公用經(jīng)費(fèi)與上年對比增加了1.25萬元。學(xué)校在建工程項(xiàng)目與上年對減少125.39萬。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入672.64萬元，其中：本年收入672.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款672.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加97.08萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了15人，基本工資與上年對比增加了30.17元，津貼補(bǔ)貼與上年對比增加了3.38萬元，獎(jiǎng)金與上年對比增加了5.14萬元，績效工資與上年對比增加了103.59萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)與上年對比增加了31.73萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療與上年對比增加了21.74萬元，住房公積金與上年對比增加了22.40萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)與上年對比增加了3.07萬元。學(xué)生人數(shù)增加了313人，所以生均公用經(jīng)費(fèi)與上年對比增加了1.25萬元。學(xué)校在建工程項(xiàng)目與上年對減少125.39萬。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出672.64萬元。財(cái)政撥款安排支出672.64萬元，其中：基本支出672.64萬元，與上年對比增加97.08萬元，主要原因是本年職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加；新增6個(gè)教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加;項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因是上年和今年都沒有申報(bào)評(píng)估項(xiàng)目。

   財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為489.89萬元。

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為74.47萬元。

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為51.72萬元。

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為36.01萬元。

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2023年預(yù)算數(shù)為16.83萬元。

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為3.72萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市載道小學(xué)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”預(yù)算合計(jì)1萬元，較上年無變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市載道小學(xué)部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　 蒙自市載道小學(xué)部門2023年公務(wù)接待預(yù)算為1萬元，較上年無變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市載道小學(xué)部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

     0。　　

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市載道小學(xué)部門資產(chǎn)總額1316.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62.72萬元，固定資產(chǎn)136.68萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1117.19萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加152.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加133.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市載道小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（附件15張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000100111