監(jiān)督索引號(hào)53250301036003300000

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3、根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4、積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

　　6、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)中學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8、組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、黨支部。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與職工，教師與家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

　　2、聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

　　3、加強(qiáng)了學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過值日教師、學(xué)生會(huì)監(jiān)督崗和值日教師對(duì)各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個(gè)星期進(jìn)行一次評(píng)比，在班級(jí)、宿舍發(fā)放流動(dòng)紅旗，作為評(píng)優(yōu)推先的依據(jù)。班級(jí)文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

　　4、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作，按時(shí)足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入9,346,981.33元，其中：一般公共預(yù)算9,346,981.33元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

　　與2022年部門財(cái)務(wù)總收入7,698,800.00元對(duì)比，2023年增加1,648,181.33元，增加的主要原因是2023年教職工人數(shù)增加，預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入9,346,981.33元，其中：本年收入9,346,981.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,346,981.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

　　與2022年部門財(cái)務(wù)總收入7,698,800.00元對(duì)比，2023年增加1,648,181.33元，增加的主要原因是2023年教職工人數(shù)增加，預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出9,346,981.33元。財(cái)政撥款安排支出9,346,981.33元，其中：基本支出9,346,981.33，與2022年部門財(cái)務(wù)總收入7,698,800.00元對(duì)比，2023年增加1,648,181.33元，增加的主要原因是2023年教職工人數(shù)增加，預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

　　1．205（類）02款）03（項(xiàng)）初中教育，2023年預(yù)算數(shù)為6,887,211.92元，較上年預(yù)算數(shù)6,411,600.00元增加475,611.92元，增加的主要原因是2023年教職工人數(shù)增加；主要用于教育支出6,887,211.92元。

　　2．208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休，2023年預(yù)算數(shù)為6,000.00元，較上年預(yù)算數(shù)5,400.00元增加了600.00元，主要原因是2023年有退休人員增加；主要用于事業(yè)單位離退休人員支出6,000.00元。

　　3．208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為956,638.79元，較上年預(yù)算數(shù)718,300.00萬元增加238,338.79元，主要原因是2023年教職工人數(shù)增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出956,638.79元。

    4.208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤支出，2023年未做死亡撫恤預(yù)算數(shù)，后于2023年01月01日單位職工馬紅梅因病離世，追加了死亡撫恤預(yù)算指標(biāo)，用于死亡撫恤支出25,884.00元。

　　5．210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為461,864.22元，較上年預(yù)算數(shù)0.00元增加461,864.22元，主要原因是2023年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出461,864.22元。

　　6．210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2023年預(yù)算數(shù)為251,069.00元，較上年預(yù)算數(shù)0.00元增加251,069.00元，主要原因是2023年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出。主要用于醫(yī)療補(bǔ)助支出251,069.00元。

　　7．210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為50,961.88元，較上年預(yù)算數(shù)0.00元增加50,961.88元，主要原因是2023年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了衛(wèi)生健康支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出50,961.88元。

　　8．221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金，2022年預(yù)算數(shù)為707,351.52元，較上年預(yù)算數(shù)471,600.00元增加235,751.52元，主要原因是2023年教職工人數(shù)增加；主要用于住房公積金的支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降66.66%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少20,000元，下降100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　2019年1月原有一輛車，已移交給蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)政府，現(xiàn)本部門無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬元比較無增減變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額15,992,204.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,165,565.52元，固定資產(chǎn)7，895，724.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程261,500.00元，無形資產(chǎn)669,414.75元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,632,404.00元，其中固定資產(chǎn)增加3,831,995.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036003300111