監(jiān)督索引號(hào)53250301036000800000

　　蒙自市第二中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分 蒙自市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處、教研處、綜治辦。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動(dòng)力，以依法治秋保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實(shí)促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動(dòng)；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級(jí)各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制227人，其中：行政編制0人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制218人。在職實(shí)有227人，其中：財(cái)政全額保障227人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員112人，其中：離休0人，退休112人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入4444.97萬元，其中：一般公共預(yù)算4444.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年相比增加906.31萬元，教育支出增加193.9萬元，主要是由于2023年人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加；衛(wèi)生健康支出增加399.1萬元，主要是由于2022年預(yù)算無該項(xiàng)資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加223.88萬元，住房保障支出增加89.43萬元，主要是由于2023年基數(shù)調(diào)整。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入4444.97萬元，其中：本年收入4444.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4444.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　上年相比增加906.31萬元，教育支出增加193.9萬元，主要是由于2023年人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加；衛(wèi)生健康支出增加399.1萬元，主要是由于2022年預(yù)算無該項(xiàng)資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加223.88萬元，住房保障支出增加89.43萬元，主要是由于2023年基數(shù)調(diào)整。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出4444.97萬元。財(cái)政撥款安排支出4444.97萬元，其中：基本支出4444.97萬元，與上年相比增加906.31萬元，教育支出增加193.9萬元，主要是由于2023年人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加；衛(wèi)生健康支出增加399.1萬元，主要是由于2022年預(yù)算無該項(xiàng)資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加223.88萬元，住房保障支出增加89.43萬元，主要是由于2023年基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有增減。

    財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2050203款初中教育3025.89萬元、2080502款事業(yè)單位離退休支出6.72萬元、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出459.33萬元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出234.29萬元，2080801死亡撫恤1.45萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療226.37萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146.36萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.36萬元、2210201款住房公積金318.2萬元，合計(jì)4444.97萬元。與上年相比增加906.31萬元，教育支出增加193.9萬元，主要是由于2023年人員經(jīng)費(fèi)比2022年增加；衛(wèi)生健康支出增加399.1萬元，主要是由于2022年預(yù)算無該項(xiàng)資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加223.88萬元，住房保障支出增加89.43萬元，主要是由于2023年基數(shù)調(diào)整。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬元，較上年增加3.15萬元，增長45.99%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少2萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　減少的原因主要是我校無公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加5.15萬元，增長106.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加5.15萬元，增長106.19%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增加的主要原因是我校有以前年度未付清的公務(wù)用車維修費(fèi)，預(yù)計(jì)在2023年付清款項(xiàng)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　3、民族工作專項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

　　4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出（2070199)：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第二中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二中學(xué)資產(chǎn)總額4122.5萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)403.51萬元，固定資產(chǎn)2388.99萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1330萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少110.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少268.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)146項(xiàng)，賬面原值71.37萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)45平方米，資產(chǎn)出租收入9萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表1-15表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000800111