監(jiān)督索引號(hào)53250301036002400000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

　　4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　8.組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、書記室、教務(wù)處、辦公室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

　　人員編制：核定實(shí)驗(yàn)編制82名。其中設(shè)校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)2名。專業(yè)技術(shù)人員編制81名，工勤人員編制1名。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問(wèn)題。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制82人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障88人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入1698.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1698.07萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加159.15萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加、人員工資增加、住房公積金增加等。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入1698.07萬(wàn)元，其中：本年收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1698.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加159.15萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加、人員工資增加、住房公積金增加等。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1698.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1698.07萬(wàn)元，其中：基本支出1698.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加159.15萬(wàn)元，增加10.34%.主要原因分析職本年度人員增加、在職教師工資正常晉升；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，食堂人員工資提標(biāo)增加，所以支出相比上年有所增加等；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

　　1.205（類）05（款）01（項(xiàng)）教育支出－普通教育－學(xué)前教育20.52萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出，與上年18.3萬(wàn)元相比增加2.22萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是學(xué)前幼兒數(shù)增加。

　　2.205（類）05（款）02（項(xiàng)）教育支出－普通教育－小學(xué)教育1208.2萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年（1167.85萬(wàn)元）相比增加40.35萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是人員增加、在職教師工資正常晉升；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，食堂人員工資提標(biāo)增加，所以支出相比上年有所增加等。

　　3.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出3.66萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休公務(wù)員，與上年（3.36萬(wàn)元）相比增加0.3萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是退休人員增加。

　　4.208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.43萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出，與上年（130.64萬(wàn)元）相比增加37.79萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是人員增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　5.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.6萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，與上年（32.55萬(wàn)元）相比減少11.95萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是預(yù)計(jì)退休人員相比去年減少2人。

　　6.208（類）08（款）01（項(xiàng)）事業(yè)單位退休人員死亡撫恤支出2.17萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休人員死亡撫恤費(fèi)，與上年（0萬(wàn)元）相比增加2.17萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是有1位退休人員死亡。

    7.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出81.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年（0萬(wàn)元）相比增加81.78萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政撥款到單位支付。

　　8.210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出57.62萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年（0萬(wàn)元）相比增加57.62萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政撥款到單位支付。

　　9.210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.59萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年（0萬(wàn)元）相比增加10.59萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出由財(cái)政撥款到單位支付。

　　10.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出－住房改革支出－住房公積金124.51萬(wàn)元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（86.21萬(wàn)元）相比增加38.3萬(wàn)元，變動(dòng)情況主要是在職教師人數(shù)增加，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央、省配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.7萬(wàn)元，較上年2.7萬(wàn)元，無(wú)變化：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)含扶貧項(xiàng)目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年相比無(wú)增減，主要是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額4100.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1914.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2150.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.26萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加114.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036002400111