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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00721
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市水利局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-03-01
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時(shí)效性有效
蒙自市水利局2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53250301233200000
蒙自市水利局2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市水利局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市水利局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算
第一部分 蒙自市水利局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃；2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。擬定水資源公報(bào)；4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作；8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作；9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)；13.有關(guān)職責(zé)分工等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.辦公室。承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、機(jī)關(guān)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)、宣傳、政務(wù)公開、后勤等工作。
2.規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂水利年度計(jì)劃。
3.水政科。擬訂水利法制建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。
4.水利工程管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革工作。
5.水旱災(zāi)害防御科。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。
6.安全監(jiān)督科。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
所屬單位6個(gè)，分別是：
1.蒙自市水文站（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
2.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
3.蒙自市水庫(kù)工程管理處（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
4.蒙自市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
5.蒙自市河長(zhǎng)制辦公室（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
6.紅河州大屯海長(zhǎng)橋海三角海保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)蒙自中隊(duì)（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年完成2024年度項(xiàng)目實(shí)施方案審批，同步開展項(xiàng)目征占地報(bào)批手續(xù)，開工建設(shè)芷村鎮(zhèn)白沙坡片區(qū)供水水廠、新安所鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水水廠、芷村鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水水廠擴(kuò)建工程、芷村鎮(zhèn)落水洞片區(qū)供水水廠擴(kuò)建工程、蒙自市綠水河至三岔河水庫(kù)河庫(kù)連通工程和蒙自市三岔河水庫(kù)至雞白旦連通工程等6件項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制154人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制137人。在職實(shí)有189人，其中：財(cái)政全額保障189人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員250人，其中：離休0人，退休250人。
車輛編制15輛，實(shí)有車輛5輛，未超編。（其中：行政車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛；事業(yè)車輛編制14輛，實(shí)有車輛5輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3629.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3629.70萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少534.32萬(wàn)元，下降12.83%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等，故工資、住房公積金等基本支出預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3629.70萬(wàn)元，其中:本年收入3629.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3629.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少534.32萬(wàn)元，下降12.83%，主要原因是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等，故工資、住房公積金等基本支出預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3629.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3629.70萬(wàn)元，其中：基本支出3469.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少539.32萬(wàn)元，下降13.45%，主要原因分析是在職人員調(diào)出，自然消亡及退休等，故工資、住房公積金等基本支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5萬(wàn)元，上升3.23%，主要原因是增加五里沖水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出730.48萬(wàn)元，主要用于我單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中：（1）行政單位離退休支出1.26萬(wàn)元；（2）事業(yè)單位離退休支出369.20萬(wàn)元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出338.07萬(wàn)元；（4）死亡撫恤支出19.74萬(wàn)元；（5）傷殘撫恤支出2.21萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出331.99萬(wàn)元，主要用于我單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。其中：（1）行政單位醫(yī)療支出16.85萬(wàn)元；（2）事業(yè)單位醫(yī)療支出146.16萬(wàn)元；（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出142.66萬(wàn)元；（4）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.32萬(wàn)元。
3.農(nóng)林水支出2328.56萬(wàn)元，主要用于我單位農(nóng)林水事務(wù)的支出。其中：（1）行政運(yùn)行支出271.85萬(wàn)元；（2）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出50萬(wàn)元；（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出82萬(wàn)元；（4）其他水利支出1924.71萬(wàn)元。
4.住房保障支出238.67萬(wàn)元，主要用于我單位在住房方面的支出。其中：（1）住房公積金支出238.67萬(wàn)元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市水利局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.88萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市水利局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市水利局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。
減少的原因主要是2024年預(yù)算精簡(jiǎn)辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市水利局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.88萬(wàn)元，較上年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.88萬(wàn)元，較上年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增加的原因主要是因需要開展鄉(xiāng)村振興工作、河湖庫(kù)巡查、項(xiàng)目管理工作增多等，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
3.住房保障支出，指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）
4.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國(guó)因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市水利局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.65萬(wàn)元，上升1.48%，主要原因是退休人員增加，退休公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加等導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市水利局資產(chǎn)總額1842.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)626.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1147.14萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)68.57萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1016.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少736.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值2.9萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市水利局2024年部門預(yù)算表
（見附表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301233200111
附件【蒙自市水利局2024年部門預(yù)算公開表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199